Odoo 19: nierozliczone pozycje w portalu klienta z datą bilansową i eksportem PDF – moduł portal_open_items

„Ile właściwie jeszcze Państwo od nas zalegają?” To pytanie regularnie pojawia się w każdej bazie klientów, zwykle tuż przed końcem kwartału, przed badaniem rocznego sprawozdania finansowego albo gdy dział księgowości klienta przygotowuje płatności. Kto nie udziela odpowiedzi samodzielnie, dostaje to pytanie e-mailem lub telefonicznie, a ktoś musi wyeksportować z księgowości i wysłać listę nierozliczonych pozycji (listę OP). W Odoo 19 Community nie dzieje się to samo z siebie: portal klienta pokazuje wprawdzie pojedyncze faktury, ale nie listę nierozliczonych pozycji całej firmy, a już na pewno nie na dowolnie wybrany dzień.

W tym celu napisaliśmy moduł Nierozliczone pozycje w portalu klienta (portal_open_items) dla Odoo 19. Klienci z włączonym dostępem widzą w portalu listę wszystkich nierozliczonych faktur, not kredytowych i jeszcze nieprzypisanych płatności swojej firmy, mogą wybrać datę bilansową, pobrać listę jako PDF i od razu widzą, jak wygląda ich moralność płatnicza. Moduł jest wolnym oprogramowaniem na licencji AGPL-3 i znajduje się na GitHubie:

github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items

Zainstalowaliśmy moduł w naszym systemie produkcyjnym 5 listopada 2026 roku. Opcja jest tam domyślnie wyłączona i ustawiana tylko po uzgodnieniu z poszczególnymi klientami. Doświadczenie z eksploatacji jest więc jeszcze krótkie; testowaliśmy go za pomocą trzynastu testów automatycznych i bazy testowej z przykładowymi klientami. Kto przejmuje moduł, powinien przeczytać sekcje dotyczące obliczania daty bilansowej, dotyczące moralności płatniczej oraz ograniczeń .

Problem: lista OP na zawołanie

Lista nierozliczonych pozycji pokazuje, które faktury klienta nie zostały jeszcze zapłacone, jaka część z nich jest przeterminowana i jakie jest saldo. Dla dostawcy jest to narzędzie planowania płynności finansowej i windykacji. Dla klienta stanowi podstawę do planowania płatności, uzgadniania faktur z własną księgowością i wyjaśniania spraw bez otwierania każdej faktury z osobna. Typowe okazje:

• Zamknięcie kwartału i roku: Księgowość klienta chce wiedzieć, jakie zobowiązania istniały na dzień 31.12. To jest data bilansowa w przeszłości.
• Uzgodnienie: Klient uważa, że zapłacił fakturę, a my widzimy ją nadal jako nierozliczoną. Wspólna lista z datą, terminem płatności i kwotą wyjaśnia to szybciej niż łańcuch wiadomości e-mail.
• Przelewy zbiorcze: Kto co tydzień lub co miesiąc przygotowuje płatności, potrzebuje wszystkich nierozliczonych faktur dostawcy na jednym widoku, z przeterminowanymi na górze.
• Wiele osób kontaktowych: W firmie jedna osoba zamawia, a inna płaci. Nierozliczone pozycje należą do firmy, a nie do pojedynczej osoby.

Dotychczas takie listy wyciągaliśmy ręcznie z księgowości i wysyłaliśmy pocztą e-mail. To kosztuje czas i w efekcie jest zdjęciem chwili, które już następnego dnia jest nieaktualne. Lepsza jest lista, którą klient może w każdej chwili samodzielnie otworzyć w portalu, zawsze z aktualnym stanem.

Rozwiązanie w skrócie

Moduł rozszerza portal klienta Odoo o stronę Nierozliczone pozycje i kafelek na stronie Moje konto. Zakres funkcji:

• Opcja dla każdego kontaktu: „Pokaż listę nierozliczonych pozycji w portalu”. Tylko gdy jest ustawiona, użytkownik portalu widzi kafelek i stronę. Domyślnie jest wyłączona.
• Cała firma: Lista zawiera nierozliczone pozycje wszystkich kontaktów firmy, a nie tylko zalogowanego użytkownika.
• Data bilansowa: Klient wybiera datę i widzi, co było nierozliczone tego dnia.
• Eksport PDF: Lista jako PDF w układzie dokumentów Państwa firmy, z nagłówkiem firmowym, saldem i sumą pozycji przeterminowanych.
• Moralność płatnicza: odsetek faktur zapłaconych w terminie, z niewielkim opóźnieniem i późno, najdłużej nierozliczona faktura oraz ocena dobra lub zła, w portalu i w PDF.
• Pozycje przeterminowane są oznaczone kolorem i pokazują liczbę dni po terminie płatności.
• Noty kredytowe i salda na korzyść klienta widnieją na liście z kwotą ujemną i zmniejszają saldo.
• Powiązanie: Każda faktura na liście prowadzi do widoku faktury w portalu.
• Wielojęzyczność: Interfejs i PDF stosują język użytkownika, tłumaczenie na język niemiecki jest dołączone.

Kafelek pojawia się na stronie głównej Moje konto obok zamówień i faktur. Kto nie ma tej opcji, go nie widzi.

Odblokowanie dla kontaktu: opcja

Lista OP pokazuje dane handlowe całej firmy. Dlatego moduł nie udostępnia jej wszystkim użytkownikom portalu, lecz tylko tam, gdzie wyraźnie Państwo tego chcą. W formularzu kontaktu w zakładce Strona internetowa znajduje się pole wyboru „Pokaż listę nierozliczonych pozycji w portalu”. Jest widoczne dla użytkowników z uprawnieniami do faktur (grupa account.group_account_invoice) i działa dla tego jednego kontaktu.

To odpowiada praktyce: w firmie listę powinien widzieć zarząd lub księgowość, a pracownik, który przegląda wyłącznie zgłoszenia, już nie. Opcja dotyczy kontaktu, ale wyświetlane pozycje należą do całej firmy. Proszę więc ustawić opcję u osoby, która ma mieć wgląd w całą firmę.

Lista w portalu klienta

Kliknięcie kafelka otwiera /my/open-items. Strona pokazuje nazwę firmy, wybór daty bilansowej i tabelę z nierozliczonymi pozycjami:

Pod tabelą znajdują się saldo, czyli suma wszystkich nierozliczonych kwot, oraz suma pozycji przeterminowanych. Wiersze przeterminowane mają kolorowe tło, aby były od razu widoczne przy pobieżnym przeglądzie. Noty kredytowe i płatności, które nie zostały jeszcze przypisane do faktury, pojawiają się z ujemnym znakiem i zmniejszają saldo; wskazówka pod tabelą wyjaśnia to klientowi. Jeśli Państwa firma rozlicza się w wielu walutach, saldo jest wykazywane osobno dla każdej waluty.

Nierozliczone pozycje na dzień bilansowy

Nad datą znajduje się napis „Nierozliczone pozycje na dzień bilansowy”, obok pole daty i przycisk Pokaż. Przy dacie bilansowej z przeszłości lista pokazuje, co tego dnia nie było jeszcze zapłacone. Jest to dokładnie to zestawienie, którego potrzeba do zamknięć, badań i uzgodnień: „Jakie zobowiązania mieliśmy wobec tego dostawcy na dzień 31.12.?”

Jak obliczana jest data bilansowa

Dla każdej pozycji obowiązuje: Nierozliczone na dzień bilansowy = kwota faktury minus wszystkie płatności, które były uzgodnione do dnia bilansowego włącznie. Pozycja trafia na listę, jeśli w dniu bilansowym była już zaksięgowana i miała jeszcze saldo do zapłaty. Faktura z 7 września na kwotę 1.250,50 €, częściowo opłacona 20 października kwotą 500,00 € i uregulowana w pozostałej części 5 listopada, widnieje więc na liście przy dacie bilansowej 2 listopada z kwotą 750,50 €, a przy dacie bilansowej 5 listopada już wcale.

Przeterminowanie jest również oceniane na dzień bilansowy: pozycja jest przeterminowana, jeśli jej termin płatności przypada przed datą bilansową, a saldo jest dodatnie. Dni po terminie liczone są do daty bilansowej, a nie do dziś. Data bilansowa w przyszłości jest traktowana jak dzień dzisiejszy, podobnie jak pusta lub nieprawidłowa data w pasku adresu. Lista nie może więc stwarzać pozorów prognozy.

Co oznacza tutaj „data płatności”

Decydująca jest data, w której faktura i płatność zostały w Odoo ze sobą uzgodnione (późniejsza z dwóch dat księgowania), a nie data faktury. To jest przypadek typowy: płatność jest księgowana w dniu wpływu i przypisywana do faktury. Kto przypisuje płatności dopiero po kilku dniach, widzi fakturę odpowiednio dłużej jako nierozliczoną. Sekcja ograniczeń omawia to dokładniej.

Eksport PDF

Przez Pobierz PDF moduł generuje listę jako plik PDF dla wybranej daty bilansowej. Przycisk Drukuj otwiera tę samą listę w oknie drukowania przeglądarki. PDF korzysta z układu dokumentów Państwa firmy w Odoo (logo, adres, stopka z ustawień) i z europejskiego formatu papieru:

• Nagłówek z datą bilansową: „Nierozliczone pozycje na dzień bilansowy 02.11.2026”, również gdy data bilansowa jest dzisiejsza. Jeśli nie ma nierozliczonych pozycji, znajduje się tam napis „Brak nierozliczonych pozycji.”
• Adres klienta w polu adresowym układu firmowego, aby lista także po wydrukowaniu pasowała do sprawy.
• Pozycje przeterminowane drukowane pogrubioną czcionką, aby wyróżniały się także w druku czarno-białym.
• Saldo i suma pozycji przeterminowanych na końcu tabeli, przy wielu walutach osobno dla każdej waluty.
• Nazwa pliku z firmą i datą, na przykład Open_items_Muster_Handels_GmbH_2026-11-02.pdf.

Moralność płatnicza: ocena na pierwszy rzut oka

Od wersji 19.0.1.1.0 nad tabelą znajduje się krótkie zestawienie, jak terminowo firma płaci swoje faktury. To samo zestawienie pojawia się w PDF. Klient sam widzi więc, na czym stoi, a Państwo nie muszą mu tego osobno wyjaśniać.

• Zielony: „47 % zostało zapłaconych w terminie płatności.” Chodzi o faktury zapłacone w dniu terminu płatności lub wcześniej.
• Pomarańczowy: „29 % zostało zapłaconych w tygodniu po upływie terminu płatności.” Są to płatności od jednego do siedmiu dni po terminie.
• Czerwony: „24 % zostało zapłaconych później, średnio po 39 dniach (25 dni po upływie terminu płatności).” Pierwsza liczba liczy się od daty faktury, liczba w nawiasie od terminu płatności. Wiersz pojawia się tylko wtedy, gdy są takie faktury.
• „Faktury są nierozliczone do 60 dni.” Jest to wiek najstarszej faktury, która na datę bilansową jest jeszcze nierozliczona, liczony od daty faktury.

Poniżej znajduje się ocena moralności płatniczej: dobra lub zła, a na dole strony, w PDF na końcu strony, uwaga „Klienci ze złą moralnością płatniczą są przestawiani na przedpłatę.” PDF pokazuje te same wiersze w układzie z nagłówkiem firmowym:

Co jest liczone

• Ocenie podlegają faktury dla klienta, które są zaksięgowane. Noty kredytowe i szkice się nie liczą. Przy płatności ratalnej każda rata liczy się osobno.
• Okres: faktury z ostatnich dwunastu miesięcy oraz wszystkie faktury, które są jeszcze nierozliczone, także jeśli są starsze.
• Dniem płatności jest data ostatniego uzgodnienia z płatnością, tak samo jak przy dacie bilansowej.
• Faktury nierozliczone: Jeśli faktura jest na datę bilansową przeterminowana, liczy się tak, jakby została zapłacona w dniu daty bilansowej, czyli jako pomarańczowa lub czerwona. Nierozliczona faktura, której termin jeszcze nie minął, nie jest oceniana.
• Przy dacie bilansowej w przeszłości obowiązuje stan z tego dnia: płatności po dacie bilansowej jeszcze się nie liczą.
• Jeśli nie ma czego oceniać, pojawia się tam „Brak faktur z ostatnich 12 miesięcy do oceny.” i nie ma oceny.

Kiedy moralność płatnicza jest „dobra”?

Ocena jest dobra, jeśli co najmniej 70 % faktur jest zielonych lub pomarańczowych (w terminie lub najwyżej tydzień po terminie) i żadna nierozliczona faktura nie jest przeterminowana dłużej niż 30 dni. W przeciwnym razie jest zła. Progi (7 dni, 70 %, 30 dni, 12 miesięcy) znajdują się jako stałe na początku models/res_partner.py i można je tam dostosować.

Ważne: moduł nikogo nie przestawia na przedpłatę. Uwaga w stopce jest stałym tekstem, który pokazuje klientom ze złą oceną, co może z tego wyniknąć. To, czy i kiedy Państwo tak zdecydują, pozostaje Państwa sprawą. Jeśli to zdanie Państwu nie odpowiada, proszę je zmienić w obu szablonach (strona portalu i raport) lub w tłumaczeniu.

Kto co może zobaczyć? Model dostępu

Nierozliczone pozycje to dane wrażliwe, dlatego dostęp był dla nas ważniejszy niż jakakolwiek dodatkowa funkcja. Model jest celowo prosty:

• Tylko z ustawioną opcją. Bez zaznaczenia przy kontakcie nie ma kafelka, a wywołanie /my/open-items przekierowuje na Moje konto.
• Zawsze własna firma. Firma jest ustalana na podstawie zalogowanego użytkownika, a nie parametru w adresie. Nie ma możliwości zażądania obcej firmy przez pasek adresu.
• To samo sprawdzenie przy PDF. Odoo udostępnia raporty PDF zasadniczo także przez ogólny adres. Moduł sprawdza więc uprawnienia jeszcze raz w samym raporcie: PDF otrzymują tylko użytkownicy z uprawnieniami księgowymi lub użytkownicy portalu z ustawioną opcją dla własnej firmy, wszyscy inni otrzymują błąd dostępu.
• Tylko zaksięgowane pozycje. Projekty i dokumenty anulowane nigdy się nie pojawiają.
• Tylko własne podmioty księgowe: Uwzględniane są wyłącznie księgowania tych firm, do których użytkownik ma dostęp.

Realizacja techniczna

Moduł zależy tylko od account i portal, czyli od składników Odoo Community. Dodaje do kontaktu jedno pole, a poza tym składa się z kontrolera, klasy raportu i szablonów.

Nierozliczone pozycje są odczytywane z wierszy księgowań, a nie z faktur. Jest to ważne: tylko w ten sposób pojawiają się także noty kredytowe i jeszcze nieprzypisane płatności i tylko w ten sposób można odtworzyć stan z wcześniejszego dnia na podstawie uzgodnień (account.partial.reconcile). Zapytanie obejmuje całą firmę (commercial_partner_id) i działa z podwyższonymi uprawnieniami, a sprawdzenie, czy użytkownik może je zobaczyć, następuje wcześniej.

Testy

Moduł zawiera trzynaście testów automatycznych, które u nas przechodzą na zielono:

• dostęp tylko z ustawioną opcją, w przeciwnym razie przekierowanie na Moje konto,
• lista zawiera pozycje całej firmy, ale nigdy innej,
• opcja obowiązuje dla każdego kontaktu, a nie dla wszystkich użytkowników firmy,
• noty kredytowe widnieją na liście z kwotą ujemną i zmniejszają saldo,
• data bilansowa: faktura zapłacona później znajduje się na liście przed tą datą, a po niej już nie,
• strona z datą przyszłą i z datą nieprawidłową,
• adres PDF zwraca plik PDF,
• raport jako HTML i kontrola dostępu w raporcie,
• kwota nierozliczona na datę bilansową po płatnościach częściowych przed datą bilansową i po niej,
• moralność płatnicza: podział na w terminie, do tygodnia po terminie i później, ze średnimi wartościami, także dla daty bilansowej w przeszłości,
• moralność płatnicza z nierozliczonymi fakturami i ocena dobra lub zła,
• moralność płatnicza bez faktur i nigdy z danymi innej firmy,
• moralność płatnicza na stronie portalu i w PDF.

Dodatkowo przeszliśmy przez stronę w przeglądarce w bazie testowej z przykładowymi klientami, ilustracje w tym wpisie pochodzą stamtąd. Wszystkie nazwy, numery dokumentów i kwoty na nich są całkowicie zmyślone.

Instalacja i konfiguracja

git clone https://github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items.git
ln -s /pfad/odoo-portal-open-items/portal_open_items /pfad/addons/
odoo-bin -c odoo.conf -d <datenbank> -i portal_open_items --stop-after-init

Zależnościami są account i portal. Po instalacji usługę Odoo trzeba uruchomić ponownie, ponieważ moduł zawiera kod Python. Kto prowadzi system produkcyjny, powinien najpierw zainstalować moduł na kopii bazy danych. Następnie:

1. otworzyć kontakt, który ma widzieć listę (osoba z dostępem do portalu),
2. w formularzu zaznaczyć pole wyboru Pokaż listę nierozliczonych pozycji w portalu i zapisać,
3. zalogować się do portalu jako ten użytkownik lub sprawdzić wspólnie z klientem: kafelek, listę, datę bilansową i PDF.

Przed udostępnieniem proszę sprawdzić ustawienia nadawcy i układu dokumentów Państwa firmy, ponieważ PDF przejmuje logo, adres i stopkę z układu dokumentu. Moduł sam nie wysyła e-maili i nie generuje powiadomień.

Ograniczenia i uwagi

• Stan z dzisiaj dla zaksięgowanych dokumentów. Data bilansowa jest liczona na podstawie księgowań w takim kształcie, w jakim są obecnie w systemie. Jeśli po dacie bilansowej faktura została anulowana lub cofnięta do projektu, lista jej nie pokazuje. Nie jest to niezmienne zdjęcie stanu „takiego, jaki został wówczas wydrukowany”.
• Płatności liczą się od dnia uzgodnienia. Jeśli płatność zostanie przypisana dopiero kilka dni po wpłynięciu, faktura do tego czasu widnieje na liście jako nierozliczona. Kto chce mieć rzetelne zestawienia na dzień bilansowy, powinien przypisywać płatności na bieżąco. Uzgadnianie wyciągów bankowych z fakturami nie jest zawarte w Odoo Community; używamy do tego naszego modułu Bank-Statement-Matcher.
• Moralność płatnicza jest tak dobra, jak Państwa uzgadnianie. Liczy się to, kiedy płatność została przypisana do faktury. Płatności, które długo nie były uzgadniane, sprawiają, że klient wygląda gorzej, niż jest. Proszę sprawdzić ocenę u swoich klientów, zanim wyciągną Państwo z niej jakieś wnioski.
• Ocena jest widoczna dla klienta. Kto ma tę opcję, widzi też wynik i uwagę o przedpłacie. Moduł niczego przy tym nie zmienia w warunkach płatności.
• Tylko należności. Moduł pokazuje, ile klient jest Państwu winien, a nie Państwa zobowiązania wobec klienta.
• Brak stopni upomnień i linku do płatności na liście. Klient może z listy otworzyć fakturę i tam zapłacić, tak jak Państwa portal skądinąd na to pozwala.
• PDF i tryb wieloprocesowy. Do generowania raportów PDF Odoo wywołuje wewnętrznie własny adres internetowy. Jeśli Państwa system działa tylko z jednym procesem roboczym, może to się zablokować. Dotyczy to wszystkich raportów PDF w portalu, nie tylko tego modułu. Proszę po instalacji raz sprawdzić przycisk PDF w rzeczywistych warunkach.
• Testowane tylko z Odoo 19.0 Community. Dla innych wersji go nie sprawdzaliśmy.
• Nie zastępuje windykacji ani wyciągu z konta. Lista nie zastępuje ani księgowego wyciągu z konta, ani Państwa procesów windykacyjnych, a jedynie sprawia, że stan jest przejrzysty.

Często zadawane pytania

Co to jest lista nierozliczonych pozycji (lista OP)?

Zestawienie wszystkich faktur, które nie zostały jeszcze zapłacone lub zostały zapłacone tylko częściowo, z datą faktury, terminem płatności i kwotą do zapłaty. Nazywa się ją także „niezapłaconymi fakturami”, „kontem klienta” lub „zestawieniem sald”, przy czym zestawienie obrotów i sald w węższym znaczeniu oznacza salda wszystkich kont.

Dlaczego portal Odoo nie pokazuje listy OP od razu po instalacji?

Portal pokazuje zamówienia, faktury i płatności pojedynczo, ze statusem i filtrami. Zbiorcza lista firmy z saldem i zestawienie na dzień bilansowy nie wchodzą w zakres wersji Community, o ile to widzieliśmy. Do tego właśnie służy ten moduł.

Czy listę widzą wszyscy użytkownicy portalu danej firmy?

Nie. Tylko kontakty z ustawioną opcją. Wyświetlana lista obejmuje jednak całą firmę, a nie tylko faktury tego jednego kontaktu.

Czy mogę wybrać datę bilansową z przeszłości, na przykład 31.12. ubiegłego roku?

Tak, dowolną datę do dnia dzisiejszego. Lista pokazuje wtedy pozycje, które tego dnia były zaksięgowane i jeszcze niezapłacone. Proszę zwrócić uwagę na wskazówki dotyczące obliczeń: decydujący jest dzień uzgodnienia płatności.

Czy data bilansowa w przyszłości jest obsługiwana?

Nie. Daty przyszłe są traktowane jak dzień dzisiejszy, aby lista nie pokazywała stanu, który jeszcze nie istnieje.

Czy noty kredytowe i zaliczki pojawiają się na liście?

Tak. Noty kredytowe i płatności, które nie zostały jeszcze przypisane do faktury, widnieją na liście z kwotą ujemną i zmniejszają saldo. Wskazówka pod tabelą wyjaśnia to klientowi.

Jak rozpoznawane są pozycje przeterminowane?

Pozycja jest przeterminowana, jeśli jej termin płatności przypada przed datą bilansową i nadal pozostaje dodatnie saldo do zapłaty. Dni po terminie są liczone do daty bilansowej.

Czy PDF jest dostępny także w innych językach?

Tak, interfejs i PDF stosują język użytkownika. Dołączone jest tłumaczenie niemieckie; dla dalszych języków wystarczy plik .po lub tłumaczenie przez interfejs Odoo.

Czy klient może zobaczyć listę innej firmy, jeśli zmieni adres?

Nie. Firma wynika zawsze z zalogowanego użytkownika. Adres zawiera tylko datę bilansową. Także adres raportu PDF Odoo jest w samym raporcie sprawdzany jeszcze raz.

Jak oblicza się moralność płatniczą?

Na podstawie zaksięgowanych faktur sprzedaży z ostatnich dwunastu miesięcy i wszystkich nierozliczonych faktur. Dla każdej faktury liczy się, po ilu dniach od terminu płatności została zapłacona: najpóźniej w dniu terminu płatności (zielony), do siedmiu dni później (pomarańczowy) lub później (czerwony). Ocena jest dobra przy co najmniej 70 % zielonych lub pomarańczowych i braku faktury, która jest nierozliczona i przeterminowana dłużej niż 30 dni. Szczegóły znajdują się w sekcji moralności płatniczej.

Czy moduł przestawia klientów ze złą moralnością płatniczą na przedpłatę?

Nie. Pokazuje tylko ocenę i uwagę. Warunki płatności, przedpłata i blokady pozostają Państwa decyzją i Państwa procesem w Odoo.

Czy moduł wysyła e-maile lub upomnienia?

Nie. Udostępnia tylko stronę i PDF. Nie generuje wiadomości, powiadomień ani aktywności.

Czy moduł działa z Odoo Enterprise?

Zależy tylko od account i portal, które istnieją w obu wydaniach. Testowaliśmy go tylko na wydaniu Community Odoo 19.

Na jakiej licencji jest moduł?

Na licencji AGPL-3. Mogą go Państwo używać, zmieniać i przekazywać dalej, jeśli przestrzegają Państwo warunków licencji. Błędy i propozycje ulepszeń są mile widziane jako zgłoszenie (issue) w repozytorium GitHub .

Wsparcie ze strony Biricon IT Services

Zajmujemy się instalacjami Odoo dla małych i średnich przedsiębiorstw: od wdrożenia przez dostosowania i migracje po bieżącą eksploatację. Jeśli chcą Państwo udostępnić swoim klientom w portalu nierozliczone pozycje, faktury i zgłoszenia, rozbudować księgowość w Odoo Community lub bezpiecznie wprowadzić moduł do swojej instancji produkcyjnej, chętnie pomożemy. Dalsze rozwiązania własne: Archiwizacja firmy wraz z użytkownikami portalu, Rejestr firm i weryfikacja adresów dla austriackich klientów, Numery dokumentów z prefiksu, roku i licznika oraz Zestawy produktów w ofercie jako sekcja.

Skontaktuj się z nami

Stan na: 6 listopada 2026. Wersja modułu 19.0.1.1.1. Zmiany od pierwszej wersji z 5 listopada: moralność płatnicza (19.0.1.1.0) i korekta kwoty nierozliczonej na datę bilansową po płatnościach częściowych (19.0.1.1.1). Wszystkie nazwy, numery dokumentów i kwoty na ilustracjach są całkowicie zmyślone.