Odoo 19: Pozicionet e hapura në portalin e klientit me datë referimi dhe eksport PDF – moduli portal_open_items

„Sa na keni ende borxh në fakt?“ Kjo pyetje shtrohet rregullisht në çdo bazë klientësh, zakonisht pak para fundit të tremujorit, para auditimit të bilancit vjetor ose kur kontabiliteti i klientit përgatit pagesat. Kush nuk i përgjigjet vetë, e merr pyetjen me e-mail ose telefon, dhe dikush duhet të eksportojë nga kontabiliteti një listë të pozicioneve të hapura (listë OP) dhe ta dërgojë. Me Odoo 19 Community kjo nuk bëhet vetvetiu: portali i klientit shfaq vërtet faturat individuale, por jo një listë të pozicioneve të hapura të gjithë kompanisë, e aq më pak për një ditë të zgjedhur lirisht.

Për këtë ne shkruam modulin Pozicionet e hapura në portalin e klientit (portal_open_items) për Odoo 19. Klientët me qasje të aktivizuar shohin në portal një listë të të gjitha faturave të hapura, notave të kreditit dhe pagesave ende të pashoqëruara të kompanisë së tyre, mund të zgjedhin një datë referimi, ta shkarkojnë listën si PDF dhe shohin me një shikim se si qëndron disiplina e tyre e pagesave. Moduli është softuer i lirë nën licencën AGPL-3 dhe gjendet në GitHub:

github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items

Ne e instaluam modulin më 5 nëntor 2026 në sistemin tonë produktiv. Opsioni aty është si parazgjedhje i çaktivizuar dhe vendoset vetëm pas marrëveshjes me klientët individualë. Përvoja në operim është pra ende e shkurtër; kemi testuar me trembëdhjetë teste automatike dhe një bazë të dhënash testuese me klientë shembull. Kush e merr modulin, duhet të lexojë seksionet mbi llogaritjen e datës së referimit, mbi disiplinën e pagesave dhe mbi kufizimet .

Problemi: lista OP me kërkesë të menjëhershme

Një listë e pozicioneve të hapura tregon se cilat fatura të një klienti nuk janë paguar ende, çfarë pjese e tyre është e vonuar dhe sa është bilanci. Për furnizuesin ajo është një mjet për planifikimin e likuiditetit dhe për ndjekjen e pagesave. Për klientin ajo është baza për të planifikuar pagesat, për të harmonizuar faturat me kontabilitetin e vet dhe për të sqaruar pyetjet pa hapur çdo faturë veç e veç. Raste tipike:

• Mbyllja tremujore dhe vjetore: Kontabiliteti i klientit dëshiron të dijë cilat detyrime ekzistonin më 31.12. Ky është një datë referimi në të kaluarën.
• Harmonizimi: Klienti beson se e ka paguar një faturë, ndërsa ne e shohim ende të hapur. Një listë e përbashkët me datë, afat pagese dhe shumë e sqaron këtë më shpejt se një zinxhir e-mailesh.
• Ciklet e pagesave: Kush përgatit pagesa çdo javë ose çdo muaj, ka nevojë për të gjitha faturat e hapura të një furnizuesi me një shikim, me ato të vonuara në krye.
• Disa persona kontakti: Në një kompani njëri porosit, tjetri paguan. Pozicionet e hapura i përkasin kompanisë, jo një personi të vetëm.

Deri tani këto lista i nxirrnim me dorë nga kontabiliteti dhe i dërgonim me postë elektronike. Kjo kërkon kohë dhe në fund është një pamje e çastit që vjetrohet që të nesërmen. Më mirë është një listë që klienti e hap vetë në portal në çdo kohë, gjithmonë me gjendjen aktuale.

Zgjidhja në pamje të përgjithshme

Moduli e plotëson portalin e klientit të Odoo me një faqe Pozicionet e hapura dhe një pllakëz te Llogaria ime. Gama e funksioneve:

• Opsion për çdo kontakt: „Shfaq listën e pozicioneve të hapura në portal“. Vetëm kur ai është i vendosur, përdoruesi i portalit e sheh pllakëzën dhe faqen. Si parazgjedhje është i çaktivizuar.
• E gjithë kompania: Lista përmban pozicionet e hapura të të gjithë kontakteve të kompanisë, jo vetëm ato të përdoruesit të identifikuar.
• Data e referimit: Klienti zgjedh një datë dhe sheh çfarë ishte e hapur në atë ditë.
• Eksporti PDF: Lista si PDF në layout-in e kompanisë suaj, me kokë letre, bilanc dhe shumën e pozicioneve të vonuara.
• Disiplina e pagesave: pjesa e faturave të paguara në kohë, me vonesë të vogël dhe me vonesë, fatura e hapur më e vjetër dhe një vlerësim i mirë ose i keq, në portal dhe në PDF.
• Pozicionet e vonuara shënohen me ngjyrë dhe tregojnë ditët e kaluara pas datës së afatit.
• Notat e kreditit dhe kreditet shfaqen në listë me shumë negative dhe e ulin bilancin.
• Lidhja: Çdo faturë në listë çon te pamja e faturës në portal.
• Shumëgjuhësh: Ndërfaqja dhe PDF ndjekin gjuhën e përdoruesit; përkthimi në gjermanisht jepet bashkë me modulin.

Pllakëza shfaqet në faqen kryesore Llogaria ime pranë porosive dhe faturave. Kush nuk e ka opsionin, nuk e sheh.

Lejimi për çdo kontakt: opsioni

Një listë OP shfaq të dhëna biznesi të një kompanie të tërë. Prandaj moduli nuk e aktivizon për të gjithë përdoruesit e portalit, por vetëm aty ku e dëshironi shprehimisht. Te kontakti, në formular nën Faqja e internetit, gjendet kutiza e zgjedhjes „Shfaq listën e pozicioneve të hapura në portal“. Ajo është e dukshme për përdoruesit me të drejta faturimi (grupi account.group_account_invoice) dhe vlen për këtë kontakt të vetëm.

Kjo përputhet me praktikën: në një kompani drejtimi ose kontabiliteti duhet ta shohë listën, ndërsa një punonjës që shikon vetëm tiketa, jo. Opsioni vlen për kontaktin, ndërsa pozicionet e shfaqura i përkasin gjithë kompanisë. Vendoseni pra opsionin te personi që duhet të ketë pasqyrën e kompanisë.

Lista në portalin e klientit

Një klikim në pllakëz hap /my/open-items. Faqja tregon emrin e kompanisë, zgjedhjen e datës së referimit dhe tabelën me pozicionet e hapura:

Nën tabelë shfaqen bilanci, pra shuma e të gjitha shumave të hapura, dhe shuma e pozicioneve të vonuara. Rreshtat e vonuar janë të ngjyrosur në sfond, që të dallohen menjëherë kur shihet shpejt. Notat e kreditit dhe pagesat që nuk janë ende të shoqëruara me një faturë shfaqen me shenjë negative dhe e ulin bilancin; një shënim nën tabelë ia shpjegon këtë klientit. Nëse kompania juaj punon në disa monedha, bilanci shfaqet për çdo monedhë.

Pozicionet e hapura sipas datës së referimit

Mbi tabelë qëndron „Pozicionet e hapura sipas datës së referimit“, pranë tij një fushë date dhe butoni Shfaq. Me një datë referimi në të kaluarën, lista tregon çfarë nuk ishte paguar ende në atë ditë. Kjo është saktësisht analiza që nevojitet për mbylljet, auditimet dhe harmonizimet: „Çfarë detyrimesh kishim më 31.12. ndaj këtij furnizuesi?“

Si llogaritet data e referimit

Për çdo pozicion vlen: E hapur sipas datës së referimit = shuma e faturës minus të gjitha pagesat që ishin harmonizuar deri në datën e referimit përfshirë. Një pozicion hyn në listë, nëse në datën e referimit ishte regjistruar tashmë dhe aty kishte ende një mbetje. Një faturë e 7 shtatorit prej 1.250,50 €, e paguar pjesërisht më 20 tetor me 500,00 € dhe e shlyer me pjesën e mbetur më 5 nëntor, shfaqet pra në listë me 750,50 € për datën e referimit 2 nëntor, dhe për datën e referimit 5 nëntor nuk shfaqet më fare.

Vonesa vlerësohet gjithashtu sipas datës së referimit: Një pozicion është i vonuar, nëse data e afatit të tij është para datës së referimit dhe mbetja është pozitive. Ditët e kaluara pas afatit numërohen deri në datën e referimit, jo deri sot. Një datë referimi në të ardhmen trajtohet si sot, po ashtu një datë e zbrazët ose e pavlefshme në shiritin e adresës. Lista nuk mund të krijojë pra asnjë parashikim të rremë.

Çfarë do të thotë këtu „data e pagesës“

Vendimtare është data në të cilën fatura dhe pagesa u harmonizuan me njëra-tjetrën në Odoo (më e madhja nga të dyja datat e regjistrimit), jo data e faturës. Ky është rasti i zakonshëm: Pagesa regjistrohet në ditën e marrjes së saj dhe i shoqërohet faturës. Kush i shoqëron pagesat vetëm pas disa ditësh, e sheh faturën si të hapur përkatësisht më gjatë. Seksioni kufizimet e trajton këtë më hollësisht.

Eksporti PDF

Me Shkarko PDF moduli e krijon listën si skedar PDF për datën e referimit të zgjedhur. Butoni Printo e hap të njëjtën listë në dialogun e printimit të shfletuesit. PDF përdor layout-in e dokumenteve të kompanisë suaj në Odoo (logo, adresë, fund faqeje nga cilësimet) dhe formatin evropian të letrës:

• Titulli me datën e referimit: „Pozicionet e hapura sipas datës së referimit 02.11.2026“, edhe kur data e referimit është sot. Nëse nuk ka pozicione të hapura, aty shkruan „Nuk ka pozicione të hapura.“
• Adresa e klientit në fushën e adresës të layout-it të kompanisë, që lista të përshtatet me çështjen edhe e printuar.
• Pozicionet e vonuara me shkronja të trasha të printuara, që të bien në sy edhe në printimin bardhë e zi.
• Bilanci dhe shuma e pozicioneve të vonuara në fund të tabelës, për disa monedha për çdo monedhë.
• Emri i skedarit me kompaninë dhe datën, për shembull Open_items_Muster_Handels_GmbH_2026-11-02.pdf.

Disiplina e pagesave: vlerësimi me një shikim

Që nga versioni 19.0.1.1.0, mbi tabelë qëndron një analizë e shkurtër se sa me kohë i paguan kompania faturat e saj. E njëjta analizë shfaqet në PDF. Kështu klienti e sheh vetë se ku qëndron dhe ju nuk duhet t’ia shpjegoni më veçmas.

• E gjelbër: „47 % janë paguar brenda afatit të pagesës.“ Kjo përfshin faturat që u paguan në ditën e afatit ose më herët.
• Portokalli: „29 % janë paguar në javën pas skadimit të afatit të pagesës.“ Këto janë pagesa një deri në shtatë ditë pas afatit.
• E kuqe: „24 % janë paguar më vonë, mesatarisht pas 39 ditësh (25 ditë pas skadimit të afatit të pagesës).“ Numri i parë numërohet nga data e faturës, numri në kllapa nga afati. Rreshti shfaqet vetëm nëse ka fatura të tilla.
• „Faturat janë të hapura deri në 60 ditë.“ Kjo është mosha e faturës më të vjetër që në datën e referimit është ende e hapur, e llogaritur nga data e faturës.

Më poshtë qëndron vlerësimi i disiplinës së pagesave: i mirë ose i keq, dhe në fund të faqes, në PDF në fund të faqes, shënimi „Klientët me disiplinë të keqe pagese kalojnë në pagesë paraprake.“ PDF shfaq të njëjtat rreshta në layout-in me kokë letre:

Çfarë numërohet

• Vlerësohen faturat për klientin që janë të regjistruara. Notat e kreditit dhe draftet nuk numërohen. Te pagesa me këste numërohet çdo kest më vete.
• Periudha: faturat e dymbëdhjetë muajve të fundit dhe të gjitha faturat që janë ende të hapura, edhe nëse janë më të vjetra.
• Dita e pagesës është data e harmonizimit të fundit me një pagesë, njësoj si te data e referimit.
• Faturat e hapura: Nëse një faturë është e vonuar në datën e referimit, numërohet sikur të ishte paguar në datën e referimit, pra portokalli ose e kuqe. Një faturë e hapur që nuk ka ardhur ende afati nuk vlerësohet.
• Me datë referimi në të kaluarën vlen gjendja e asaj dite: pagesat pas datës së referimit nuk numërohen ende.
• Nëse nuk ka asgjë për të vlerësuar, aty shkruhet „Nuk ka fatura të 12 muajve të fundit për t’u vlerësuar.“ dhe nuk ka vlerësim.

Kur është disiplina e pagesave „e mirë“?

Vlerësimi është i mirë, nëse të paktën 70 % e faturave janë të gjelbra ose portokalli (në kohë ose me vonesë më së shumti një javë) dhe asnjë faturë e hapur nuk është e vonuar më shumë se 30 ditë. Përndryshe është i keq. Pragjet (7 ditë, 70 %, 30 ditë, 12 muaj) qëndrojnë si konstante në fillim të models/res_partner.py dhe mund të ndryshohen aty.

E rëndësishme: Moduli nuk e kalon askënd në pagesë paraprake. Shënimi në fund të faqes është një tekst i fiksuar, që u tregon klientëve me vlerësim të keq se çfarë mund të pasojë. Nëse dhe kur vendosni kështu, mbetet çështje e juaja. Nëse fjalia nuk ju përshtatet, ndryshojeni në të dy shabllonet (faqja e portalit dhe raporti) ose në përkthim.

Kush çfarë mund të shohë? Modeli i qasjes

Pozicionet e hapura janë të dhëna të ndjeshme, prandaj qasja na ishte më e rëndësishme se çdo funksion shtesë. Modeli është qëllimisht i thjeshtë:

• Vetëm me opsion të vendosur. Pa shenjën te kontakti nuk ka pllakëzë, dhe një thirrje e /my/open-items ridrejton te Llogaria ime.
• Gjithmonë kompania e vet. Kompania përcaktohet nga përdoruesi i identifikuar, jo nga një parametër në adresë. Nuk ka asnjë mundësi të kërkohet një kompani e huaj përmes shiritit të adresës.
• E njëjta kontroll te PDF. Odoo i vë në dispozicion raportet PDF në parim edhe përmes një adrese të përgjithshme. Prandaj moduli kontrollon edhe një herë në vetë raportin: Vetëm përdoruesit me të drejtë kontabiliteti ose përdoruesit e portalit me opsion të vendosur për kompaninë e vet marrin një PDF, të gjithë të tjerët një gabim qasjeje.
• Vetëm pozicionet e regjistruara. Draftet dhe dokumentet e anuluara nuk shfaqen kurrë.
• Vetëm qarqet e veta kontabël: Merren parasysh vetëm regjistrimet e kompanive në të cilat përdoruesi ka qasje.

Zbatimi teknik

Moduli varet vetëm nga account dhe portal, pra nga përbërës të Odoo Community. Ai shton te kontakti vetëm një fushë dhe për pjesën tjetër përbëhet nga kontrolluesi, klasa e raportit dhe shabllonet.

Pozicionet e hapura lexohen nga rreshtat e regjistrimit, jo nga faturat. Kjo është e rëndësishme: Vetëm kështu shfaqen edhe notat e kreditit dhe pagesat ende të pashoqëruara, dhe vetëm kështu gjendja e një dite më të hershme mund të rindërtohet nga harmonizimet (account.partial.reconcile). Kërkimi ekzekutohet për të gjithë kompaninë (commercial_partner_id) me të drejta të ngritura, kontrolli nëse përdoruesi mund t’i shohë ato bëhet para tij.

Testet

Moduli sjell trembëdhjetë teste automatike, që tek ne kalojnë me të gjelbër:

• qasje vetëm me opsion të vendosur, përndryshe ridrejtim te Llogaria ime,
• lista përmban pozicionet e gjithë kompanisë, por kurrë ato të një tjetre,
• opsioni vlen për çdo kontakt, jo për të gjithë përdoruesit e kompanisë,
• notat e kreditit shfaqen në listë me shumë negative dhe e ulin bilancin,
• data e referimit: një faturë e paguar më vonë shfaqet në listë më parë, më pas jo,
• faqja me datë të ardhshme dhe me datë të pavlefshme,
• adresa e PDF kthen një skedar PDF,
• raporti si HTML dhe kontrolli i qasjes në raport,
• shuma e hapur në datën e referimit pas pagesave të pjesshme para dhe pas datës së referimit,
• disiplina e pagesave: ndarja në kategoritë: në kohë, deri në një javë me vonesë dhe më vonë, me vlerat mesatare, edhe për një datë referimi në të kaluarën,
• disiplina e pagesave me fatura të hapura dhe vlerësimi i mirë ose i keq,
• disiplina e pagesave pa fatura dhe asnjëherë me të dhëna të një kompanie tjetër,
• disiplina e pagesave në faqen e portalit dhe në PDF.

Përveç kësaj e kemi provuar faqen në shfletues në një bazë të dhënash testuese me klientë shembull; ilustrimet në këtë shkrim vijnë nga aty. Të gjitha emrat, numrat e dokumenteve dhe shumat në to janë të trilluara lirisht.

Instalimi dhe konfigurimi

git clone https://github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items.git
ln -s /pfad/odoo-portal-open-items/portal_open_items /pfad/addons/
odoo-bin -c odoo.conf -d <datenbank> -i portal_open_items --stop-after-init

Varësitë janë account dhe portal. Pas instalimit shërbimi i Odoo duhet të riniset, sepse moduli përmban kod Python. Kush operon një sistem produktiv, e instalon modulin së pari në një kopje të bazës së të dhënave. Pastaj:

1. të hapet kontakti që duhet ta shohë listën (person me qasje në portal),
2. në formular të vendoset kutiza Shfaq listën e pozicioneve të hapura në portal dhe të ruhet,
3. të identifikoheni në portal si ky përdorues ose të kontrolloni së bashku me klientin: pllakëzën, listën, datën e referimit dhe PDF.

Para lejimit kontrolloni cilësimet e dërguesit dhe të layout-it të kompanisë suaj, sepse PDF merr logon, adresën dhe fundin e faqes nga layout-i i dokumenteve. Vetë moduli nuk dërgon e-maile dhe nuk krijon njoftime.

Kufizimet dhe shënimet

• Gjendja e sotme për dokumentet e regjistruara. Data e referimit llogarit mbi bazën e regjistrimeve ashtu siç qëndrojnë tani në sistem. Nëse pas datës së referimit një faturë është anuluar ose kthyer në draft, lista nuk e shfaq. Nuk është një pamje e çastit e pandryshueshme „ashtu siç u printua atëherë“.
• Pagesat llogariten nga dita e harmonizimit. Nëse një pagesë i shoqërohet një fature vetëm disa ditë pas marrjes së saj, fatura deri atëherë qëndron në listë si e hapur. Kush dëshiron analiza të pastra sipas datës së referimit, duhet t’i shoqërojë pagesat shpejt. Një harmonizim bankar me faturat nuk përfshihet në Odoo Community; ne përdorim për këtë modulin tonë Bank-Statement-Matcher.
• Disiplina e pagesave është aq e mirë sa harmonizimi juaj. Numërohet kur një pagesë i është shoqëruar një fature. Pagesat që nuk janë harmonizuar për një kohë të gjatë e bëjnë një klient të duket më keq se ç’është. Kontrolloni vlerësimin te klientët tuaj, para se të nxirrni ndonjë konkluzion prej tij.
• Vlerësimi është i dukshëm për klientin. Kush ka opsionin, e sheh edhe rezultatin dhe shënimin për pagesën paraprake. Moduli nuk ndryshon asgjë në kushtet e pagesës.
• Vetëm kërkesat. Moduli shfaq çfarë ju detyron klienti, jo detyrimet tuaja ndaj klientit.
• Pa nivele përkujtimi dhe pa lidhje pagese në listë. Klienti mund të hapë nga lista një faturë dhe ta paguajë aty, ashtu siç e lejon portali juaj përndryshe.
• PDF dhe operimi me shumë procese. Për të krijuar raportet PDF, Odoo thërret brenda vetes adresën e vet të internetit. Nëse sistemi juaj punon me vetëm një proces pune, kjo mund të bllokojë. Kjo vlen për të gjitha raportet PDF në portal, jo vetëm për këtë modul. Kontrolloni butonin PDF një herë pas instalimit në kushte reale.
• Testuar vetëm me Odoo 19.0 Community. Për versione të tjera nuk e kemi kontrolluar.
• Nuk zëvendëson ndjekjen e pagesave dhe pasqyrën e llogarisë. Lista nuk zëvendëson as një pasqyrë kontabël të llogarisë, as proceset tuaja të përkujtimit; ajo vetëm e bën gjendjen transparente.

Pyetje të shpeshta

Çfarë është një listë e pozicioneve të hapura (listë OP)?

Një pasqyrë e të gjitha faturave që nuk janë paguar ende ose nuk janë paguar plotësisht, me datën e faturës, afatin dhe shumën e hapur. Quhet gjithashtu „fatura të hapura“, „llogaria e klientit“ ose „lista e bilanceve“, ndërsa një listë bilancesh në kuptimin e ngushtë nënkupton bilancet e të gjitha llogarive.

Pse portali i Odoo nuk shfaq vetvetiu një listë OP?

Portali shfaq porositë, faturat dhe pagesat veç e veç, me status dhe filtra. Një listë e përgjithshme e kompanisë me bilanc dhe një analizë sipas datës së referimit nuk bëjnë pjesë në Community, aq sa kemi parë. Për këtë është menduar moduli.

A e shohin listën të gjithë përdoruesit e portalit të një kompanie?

Jo. Vetëm kontaktet me opsion të vendosur. Lista e shfaqur përfshin megjithatë të gjithë kompaninë, jo vetëm faturat e këtij kontakti të vetëm.

A mund të zgjedh një datë referimi nga e kaluara, për shembull 31.12. të vitit të kaluar?

Po, një datë çfarëdo deri sot. Lista tregon pastaj pozicionet që në atë ditë ishin regjistruar dhe ende të papaguara. Ndiqni shënimet mbi llogaritjen: Vendimtare është dita e harmonizimit të pagesës.

A mbështetet një datë referimi në të ardhmen?

Jo. Datat e ardhshme trajtohen si sot, që lista të mos shfaqë një gjendje që ende nuk ekziston.

A shfaqen në listë notat e kreditit dhe paradhëniet?

Po. Notat e kreditit dhe pagesat që nuk janë ende të shoqëruara me një faturë shfaqen në listë me shumë negative dhe e ulin bilancin. Një shënim nën tabelë ia shpjegon këtë klientit.

Si njihen pozicionet e vonuara?

Një pozicion është i vonuar, nëse data e afatit të tij është para datës së referimit dhe ende ka një mbetje pozitive të hapur. Ditët e kaluara pas afatit numërohen deri në datën e referimit.

A ka PDF edhe në gjuhë të tjera?

Po, ndërfaqja dhe PDF ndjekin gjuhën e përdoruesit. Jepet bashkë përkthimi në gjermanisht; për gjuhë të tjera mjafton një skedar .po ose përkthimi përmes ndërfaqes së Odoo.

A mund të shohë një klient listën e një kompanie tjetër, nëse e ndryshon adresën?

Jo. Kompania rezulton gjithmonë nga përdoruesi i identifikuar. Adresa përmban vetëm datën e referimit. Edhe adresa e raportit PDF e Odoo kontrollohet edhe një herë në vetë raportin.

Si llogaritet disiplina e pagesave?

Nga faturat e klientëve të regjistruara të dymbëdhjetë muajve të fundit dhe të gjitha faturat e hapura. Për çdo faturë numërohet sa ditë pas afatit është paguar: më së voni në ditën e afatit (e gjelbër), deri në shtatë ditë pas tij (portokalli) ose më vonë (e kuqe). Vlerësimi është i mirë kur të paktën 70 % janë të gjelbra ose portokalli dhe nuk ka asnjë faturë të hapur të vonuar më shumë se 30 ditë. Detajet gjenden në seksionin mbi disiplinën e pagesave.

A i kalon moduli klientët me disiplinë të keqe pagese në pagesë paraprake?

Jo. Ai shfaq vetëm vlerësimin dhe shënimin. Kushtet e pagesës, pagesa paraprake dhe bllokimet mbeten vendimi juaj dhe procesi juaj në Odoo.

A dërgon moduli e-maile ose përkujtime pagese?

Jo. Ai vë në dispozicion vetëm faqen dhe PDF. Ai nuk krijon mesazhe, njoftime ose aktivitete.

A funksionon moduli me Odoo Enterprise?

Ai varet vetëm nga account dhe portal, që ekzistojnë në të dyja botimet. Ne e kemi testuar vetëm në botimin Community të Odoo 19.

Nën cilën licencë është moduli?

Nën AGPL-3. Ju mund ta përdorni, ta ndryshoni dhe ta shpërndani, nëse respektoni kushtet e licencës. Gabimet dhe sugjerimet për përmirësim janë të mirëpritura si issue në depon GitHub .

Mbështetje nga Biricon IT Services

Ne përkujdesemi për instalime Odoo për ndërmarrje të vogla e të mesme: nga prezantimi, përshtatjet dhe migrimet deri te operimi i vazhdueshëm. Nëse dëshironi t’u vini në dispozicion klientëve tuaj në portal pozicione të hapura, fatura dhe tiketa, të zgjeroni kontabilitetin në Odoo Community ose ta sillni një modul në mënyrë të sigurt në instancën tuaj produktive, ju ndihmojmë me kënaqësi. Zhvillime të tjera të brendshme: Arkivimi i kompanisë së bashku me përdoruesit e portalit, Regjistri i tregtisë dhe kontrolli i adresave për klientët austriakë, Numrat e dokumenteve nga prefiksi, viti dhe numëruesi dhe Setet e produkteve në ofertë si seksion.

Na kontaktoni tani

Gjendja: 6 nëntor 2026. Versioni i modulit 19.0.1.1.1. Ndryshimet që nga versioni i parë i 5 nëntorit: disiplina e pagesave (19.0.1.1.0) dhe korrigjimi i shumës së hapur në datën e referimit pas pagesave të pjesshme (19.0.1.1.1). Të gjitha emrat, numrat e dokumenteve dhe shumat në ilustrime janë shpikur lirisht.