Odoo 19: Müşteri portalında kesim tarihli ve PDF dışa aktarımlı açık kalemler – portal_open_items modülü

“Sizde hâlâ ne kadar açık bakiyemiz var?” Bu soru her müşteri tabanında düzenli olarak gelir; çoğunlukla çeyrek sonundan, yıllık denetimden hemen önce ya da müşterinin muhasebesi ödemeleri hazırlarken. Soruyu kendiniz yanıtlamazsanız e-posta ya da telefonla size yöneltilir ve birinin muhasebeden bir açık kalem listesi (OP listesi) dışa aktarıp göndermesi gerekir. Odoo 19 Community’de bu kendiliğinden olmaz: Müşteri portalı tek tek faturaları gösterir, ancak şirketin tamamının açık kalemlerinin listesini, üstelik serbestçe seçilen bir güne göre, göstermez.

Bunun için Müşteri portalında açık kalemler modülünü (portal_open_items) Odoo 19 için yazdık. Erişimi etkinleştirilmiş müşteriler portalda şirketlerinin tüm açık faturalarını, alacak dekontlarını (kredi notlarını) ve henüz eşleştirilmemiş ödemelerini içeren bir liste görür, bir kesim tarihi seçebilir, listeyi PDF olarak indirebilir ve ödeme disiplinlerinin nasıl olduğunu tek bakışta görür. Modül AGPL-3 lisanslı özgür yazılımdır ve GitHub üzerinde yer almaktadır:

github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items

Modülü 5 Kasım 2026’da canlı sistemimize kurduk. Seçenek orada varsayılan olarak kapalıdır ve yalnızca tek tek müşterilerle görüşüldükten sonra işaretlenir. Yani canlı kullanım deneyimi henüz kısa; on üç otomatik test ve örnek müşterili bir test veritabanıyla test ettik. Modülü kullanacaksanız, Kesim tarihi hesaplaması, Ödeme disiplini ile Sınırlar bölümlerini mutlaka okuyun.

Sorun: Talep üzerine OP listesi

Bir açık kalem listesi, bir müşterinin hangi faturalarının henüz ödenmediğini, bunların hangisinin vadesinin geçtiğini ve bakiyenin ne kadar olduğunu gösterir. Tedarikçi için likidite planlamasının ve tahsilat takibinin bir aracıdır. Müşteri için ise her faturayı tek tek açmadan ödemeleri planlamanın, faturaları kendi muhasebesiyle mutabık hale getirmenin ve soruları çözmenin temelidir. Tipik durumlar:

• Çeyrek ve yıl sonu kapanışı: Müşterinin muhasebesi, 31.12. itibarıyla hangi borçların bulunduğunu bilmek ister. Bu, geçmişte bir kesim tarihidir.
• Mutabakat: Müşteri bir faturayı ödediğini düşünür, biz ise hâlâ açık görürüz. Tarih, vade ve tutar içeren ortak bir liste bunu e-posta yazışmasından daha hızlı çözer.
• Ödeme çalışmaları: Haftalık ya da aylık ödeme hazırlayanlar, bir tedarikçinin tüm açık faturalarını, vadesi geçmişler en üstte olacak şekilde tek bakışta görmek ister.
• Birden fazla muhatap: Bir şirkette biri sipariş verir, başkası öder. Açık kalemler şirkete aittir, tek bir kişiye değil.

Bugüne kadar bu listeleri muhasebeden elle çıkarıp e-postayla gönderiyorduk. Bu zaman alır ve sonuçta ertesi gün eskiyen bir anlık görüntüdür. Daha iyisi, müşterinin portalda istediği zaman, her zaman güncel durumla kendisinin açtığı bir listedir.

Çözüme genel bakış

Modül, Odoo müşteri portalına bir Açık Kalemler sayfası ve Hesabım üzerinde bir kutucuk ekler. İşlev kapsamı:

• Kişi bazında seçenek: “Portalda açık kalem listesini göster”. Yalnızca işaretliyse portal kullanıcısı kutucuğu ve sayfayı görür. Varsayılan olarak kapalıdır.
• Tüm şirket: Liste, yalnızca oturum açan kullanıcının değil, şirketin tüm kişilerinin açık kalemlerini içerir.
• Kesim tarihi: Müşteri bir tarih seçer ve o gün neyin açık olduğunu görür.
• PDF dışa aktarımı: Liste, şirketinizin düzeninde, antet, bakiye ve vadesi geçmiş kalemlerin toplamıyla PDF olarak.
• Ödeme disiplini: zamanında, az gecikmeyle ve geç ödenen faturaların oranı, en uzun süredir açık fatura ve portalda ve PDF’de iyi veya kötü şeklinde bir değerlendirme.
• Vadesi geçmiş kalemler renkli işaretlenir ve vade tarihini aşan gün sayısını gösterir.
• Alacak dekontları ve bakiyeler listede negatif tutarla yer alır ve bakiyeyi azaltır.
• Bağlantı: Listedeki her fatura, portaldaki fatura görünümüne götürür.
• Çok dilli: Arayüz ve PDF kullanıcının dilini izler; Almanca çeviri pakette yer alır.

Kutucuk, Hesabım ana sayfasında siparişlerin ve faturaların yanında görünür. Seçeneği olmayan kullanıcı onu görmez.

Kişi bazında yetkilendirme: seçenek

Bir OP listesi, tüm bir şirketin ticari verilerini gösterir. Bu nedenle modül onu tüm portal kullanıcıları için değil, yalnızca bunu açıkça istediğiniz yerlerde etkinleştirir. Kişi formunda Web Sitesi altında “Portalda açık kalem listesini göster” onay kutusu bulunur. Fatura yetkisine sahip kullanıcılar için (account.group_account_invoice grubu) görünür ve yalnızca bu tek kişi için geçerlidir.

Bu, uygulamaya uygundur: Bir şirkette listeyi yönetimin veya muhasebenin görmesi istenir; yalnızca destek taleplerini görüntüleyen bir çalışanın görmesi istenmez. Seçenek kişi için geçerlidir, ancak gösterilen kalemler şirketin tamamına aittir. Bu nedenle seçeneği, şirketin genel görünümüne sahip olması gereken kişide işaretleyin.

Müşteri portalındaki liste

Kutucuğa tıklamak /my/open-items sayfasını açar. Sayfa şirket adını, kesim tarihi seçimini ve açık kalemlerin tablosunu gösterir:

Tablonun altında bakiye, yani tüm açık tutarların toplamı ve vadesi geçmiş kalemlerin toplamı yer alır. Vadesi geçmiş satırlar, göz gezdirirken hemen fark edilsin diye renkli zeminlidir. Alacak dekontları ve henüz bir faturayla eşleştirilmemiş ödemeler negatif işaretle görünür ve bakiyeyi azaltır; tablonun altındaki bir not bunu müşteriye açıklar. Şirketiniz birden fazla para biriminde çalışıyorsa bakiye para birimi bazında gösterilir.

Kesim tarihine göre açık kalemler

Tarihin üzerinde “Kesim tarihine göre açık kalemler” yer alır, yanında bir tarih alanı ve Göster düğmesi bulunur. Geçmişte bir kesim tarihiyle liste, o gün henüz ödenmemiş olanları gösterir. Kapanışlar, denetimler ve mutabakatlar için gereken analiz tam olarak budur: “31.12. itibarıyla bu tedarikçiye ne kadar borcumuz vardı?”

Kesim tarihi nasıl hesaplanır

Her kalem için geçerli olan: Kesim tarihi itibarıyla açık tutar = fatura tutarı eksi kesim tarihi dahil o tarihe kadar mutabık hale getirilmiş tüm ödemeler. Bir kalem, kesim tarihinde zaten kayıtlıysa ve o tarihte hâlâ bir kalan tutarı varsa listede yer alır. 7 Eylül tarihli, 1.250,50 € tutarlı, 20 Ekim’de 500,00 € kısmen ödenen ve 5 Kasım’da kalanıyla kapatılan bir fatura, kesim tarihi 2 Kasım olduğunda 750,50 € ile listede yer alır, kesim tarihi 5 Kasım olduğunda ise artık hiç yer almaz.

Gecikme de kesim tarihine göre değerlendirilir: Bir kalem, vade tarihi kesim tarihinden önceyse ve kalan tutar pozitifse vadesi geçmiştir. Vadeyi aşan günler bugüne değil, kesim tarihine kadar sayılır. Gelecekteki bir kesim tarihi bugün gibi ele alınır; adres satırındaki boş veya geçersiz bir tarih de öyle. Dolayısıyla liste bir tahmin varmış gibi gösteremez.

Burada “ödeme tarihi” ne anlama gelir

Belirleyici olan, faturanın ve ödemenin Odoo’da birbiriyle eşleştirildiği tarihtir (iki kayıt tarihinden büyük olanı), fatura tarihi değil. Olağan durum budur: Ödeme, tahsilat gününde kaydedilir ve faturayla eşleştirilir. Ödemeleri ancak günler sonra eşleştirenler faturayı buna göre daha uzun süre açık görür. Bu konuyu Sınırlar bölümü daha ayrıntılı ele alır.

PDF dışa aktarımı

PDF indir ile modül, seçilen kesim tarihi için listeyi PDF dosyası olarak oluşturur. Yazdır düğmesi aynı listeyi tarayıcının yazdırma iletişim kutusunda açar. PDF, Odoo şirketinizin belge düzenini (ayarlardaki logo, adres, alt bilgi) ve Avrupa kâğıt biçimini kullanır:

• Kesim tarihli başlık: “02.11.2026 kesim tarihine göre açık kalemler”, kesim tarihi bugün olsa bile. Açık kalem yoksa orada “Açık kalem bulunmamaktadır.” yazar.
• Müşterinin adresi, firma düzeninin adres alanında yer alır; böylece liste basılı halde de konuya uygun olur.
• Vadesi geçmiş kalemler kalın basılır; böylece siyah-beyaz çıktıda da dikkat çeker.
• Tablonun sonunda bakiye ve vadesi geçmiş kalemlerin toplamı, birden fazla para biriminde para birimi bazında.
• Firma ve tarih içeren dosya adı, örneğin Open_items_Muster_Handels_GmbH_2026-11-02.pdf.

Ödeme disiplini: tek bakışta değerlendirme

19.0.1.1.0 sürümünden beri tablonun üzerinde, şirketin faturalarını ne kadar zamanında ödediğine dair kısa bir değerlendirme yer alır. Aynı değerlendirme PDF’de de görünür. Böylece müşteri nerede durduğunu kendisi görür ve siz bunu ona ayrıca açıklamak zorunda kalmazsınız.

• Yeşil: “%47’si ödeme süresi içinde ödendi.” Bununla, vade gününde veya daha önce ödenen faturalar kastedilir.
• Turuncu: “%29’u ödeme süresinin bitmesini izleyen hafta içinde ödendi.” Bunlar, vadeden bir ila yedi gün sonra yapılan ödemelerdir.
• Kırmızı: “%24’ü daha geç ödendi, ortalama 39 gün sonra (ödeme süresinin bitmesinden 25 gün sonra).” İlk sayı fatura tarihinden, parantezdeki sayı vadeden itibaren sayılır. Bu satır yalnızca böyle faturalar varsa görünür.
• “Faturalar en çok 60 gündür açık.” Bu, kesim tarihinde hâlâ açık olan en eski faturanın yaşıdır; fatura tarihinden itibaren hesaplanır.

Bunun altında ödeme disiplininin değerlendirmesi: iyi veya kötü yer alır; sayfanın sonunda, PDF’de ise sayfanın sonunda, “Ödeme disiplini kötü olan müşteriler peşin ödemeye geçirilir.” notu bulunur. PDF aynı satırları antetli düzende gösterir:

Neler sayılır

• Değerlendirilenler müşteriye kesilmiş, kaydedilmiş faturalardır. Alacak dekontları ve taslaklar sayılmaz. Taksitli ödemede her taksit ayrı sayılır.
• Dönem: son on iki ayın faturaları ve daha eski olsalar bile hâlâ açık olan tüm faturalar.
• Ödeme günü, bir ödemeyle yapılan son eşleştirmenin tarihidir; tıpkı şu bölümdeki gibi: Kesim tarihi.
• Açık faturalar: Bir fatura kesim tarihinde vadesi geçmişse, sanki kesim tarihinde ödenmiş gibi sayılır, yani turuncu veya kırmızı. Vadesi henüz gelmemiş açık bir fatura değerlendirilmez.
• Geçmişte bir kesim tarihiyle o günün durumu geçerlidir: kesim tarihinden sonraki ödemeler henüz sayılmaz.
• Değerlendirilecek bir şey yoksa orada “Son 12 aya ait değerlendirilecek fatura yok.” yazar ve değerlendirme yapılmaz.

Ödeme disiplini ne zaman “iyi” olur?

Faturaların en az %70’i yeşil veya turuncuysa (zamanında veya en fazla bir hafta geç) ve hiçbir açık fatura 30 günden uzun süredir vadesi geçmiş değilse değerlendirme iyidir. Aksi hâlde kötüdür. Eşikler (7 gün, %70, 30 gün, 12 ay) models/res_partner.py dosyasının başında sabit olarak yer alır ve orada ayarlanabilir.

Önemli: Modül hiç kimseyi peşin ödemeye geçirmez. Alt bilgideki not, kötü değerlendirmeli müşterilere bunun neye yol açabileceğini gösteren sabit bir metindir. Böyle bir karar verip vermeyeceğiniz ve ne zaman vereceğiniz sizin işinizdir. Cümle size uymuyorsa, iki şablonda (portal sayfası ve rapor) veya çeviride değiştirin.

Kim neyi görebilir? Erişim modeli

Açık kalemler hassas verilerdir; bu yüzden bizim için erişim, her ek işlevden daha önemliydi. Model bilinçli olarak yalındır:

• Yalnızca seçenek işaretliyse. Kişide işaret yoksa kutucuk da yoktur ve /my/open-items çağrısı Hesabım sayfasına yönlendirilir.
• Her zaman kendi şirketi. Şirket, parametreden değil, oturum açan kullanıcıdan belirlenir. Adres satırı üzerinden başka bir şirketi talep etmenin yolu yoktur.
• PDF için de aynı kontrol. Odoo, PDF raporlarını kural olarak genel bir adres üzerinden de sunar. Bu nedenle modül, raporun içinde bir kez daha kontrol eder: Yalnızca muhasebe yetkisine sahip kullanıcılar veya kendi şirketi için seçeneği işaretli portal kullanıcıları PDF alır, diğerleri erişim hatası alır.
• Yalnızca kaydedilmiş kalemler. Taslaklar ve iptal edilmiş belgeler hiçbir zaman görünmez.
• Yalnızca kullanıcının kendi muhasebe çevreleri: Yalnızca kullanıcının erişimi olan şirketlerin kayıtları dikkate alınır.

Teknik uygulama

Modül yalnızca account ve portal bileşenlerine, yani Odoo Community’nin parçalarına bağlıdır. Kişi üzerinde tek bir alan ekler, geri kalanı denetleyici, rapor sınıfı ve şablonlardan oluşur.

Açık kalemler faturalardan değil, muhasebe satırlarından okunur. Bu önemlidir: Alacak dekontlarının ve henüz eşleştirilmemiş ödemelerin de ancak böyle görünmesi ve daha önceki bir günün durumunun ancak eşleştirmelerden (account.partial.reconcile) yeniden oluşturulabilmesi bu sayede mümkün olur. Sorgu, tüm firma (commercial_partner_id) için yükseltilmiş haklarla çalışır; kullanıcının bunları görmeye yetkili olup olmadığının kontrolü bunun öncesinde yapılır.

Testler

Modül, bizde sorunsuz geçen on üç otomatik testle birlikte gelir:

• Erişim yalnızca seçenek işaretliyse, aksi halde Hesabım sayfasına yönlendirme,
• Liste tüm firmanın kalemlerini içerir, ancak hiçbir zaman başka bir firmanınkini içermez,
• seçenek kişi bazında geçerlidir, firmanın tüm kullanıcıları için değil,
• Alacak dekontları listede negatif tutarla yer alır ve bakiyeyi azaltır,
• Kesim tarihi: Daha sonra ödenen bir fatura öncesinde listede yer alır, sonrasında yer almaz,
• Gelecekteki ve geçersiz tarihli sayfa,
• PDF adresi bir PDF dosyası döndürür,
• HTML olarak rapor ve raporda erişim denetimi,
• kesim tarihinden önceki ve sonraki kısmi ödemelerden sonra kesim tarihindeki açık tutar,
• ödeme disiplini: zamanında, bir haftaya kadar geç ve daha geç şeklinde sınıflandırma, ortalama değerlerle, geçmişteki bir kesim tarihi için de,
• açık faturalı ödeme disiplini ve iyi veya kötü değerlendirmesi,
• faturasız ödeme disiplini ve hiçbir zaman başka bir şirketin verileriyle değil,
• portal sayfasında ve PDF’de ödeme disiplini.

Ayrıca sayfayı, örnek müşterili bir test veritabanında tarayıcıda baştan sona denedik; bu yazıdaki görseller oradan alınmıştır. Görsellerdeki tüm adlar, belge numaraları ve tutarlar tamamen kurgusaldır.

Kurulum ve yapılandırma

git clone https://github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items.git
ln -s /pfad/odoo-portal-open-items/portal_open_items /pfad/addons/
odoo-bin -c odoo.conf -d <datenbank> -i portal_open_items --stop-after-init

Bağımlılıklar account ve portal modülleridir. Kurulumdan sonra modül Python kodu içerdiği için Odoo hizmetinin yeniden başlatılması gerekir. Canlı bir sistem işletiyorsanız modülü önce veritabanının bir kopyasına kurun. Ardından:

1. Listeyi görmesi gereken kişiyi açın (portal erişimi olan kişi),
2. formda Portalda açık kalem listesini göster onay kutusunu işaretleyin ve kaydedin,
3. portalda bu kullanıcı olarak oturum açın veya müşteriyle birlikte kontrol edin: kutucuk, liste, kesim tarihi ve PDF.

Yetkilendirmeden önce firmanızın gönderen ve düzen ayarlarını kontrol edin, çünkü PDF logoyu, adresi ve alt bilgiyi belge düzeninden alır. Modül kendisi e-posta göndermez ve bildirim oluşturmaz.

Sınırlar ve notlar

• Kayıtlı belgeler için bugünkü durum. Kesim tarihi, kayıtları şu anda sistemde bulundukları haliyle esas alarak hesaplar. Kesim tarihinden sonra bir fatura iptal edilmiş veya taslağa döndürülmüşse liste onu göstermez. “Zamanında basıldığı haliyle” değişmez bir anlık görüntü değildir.
• Ödemeler eşleştirme gününden itibaren sayılır. Bir ödeme, faturanın alınmasından günler sonra eşleştirilirse fatura o zamana kadar listede açık olarak yer alır. Temiz kesim tarihi analizleri isteyenler ödemeleri vakit kaybetmeden eşleştirmelidir. Faturalarla banka mutabakatı Odoo Community’de bulunmaz; bunun için şu modülümüzü kullanıyoruz: Bank-Statement-Matcher modülü.
• Ödeme disiplini, sizin eşleştirmeniz kadar iyidir. Sayılan, bir ödemenin bir faturayla ne zaman eşleştirildiğidir. Uzun süre eşleştirilmeyen ödemeler bir müşteriyi olduğundan kötü gösterir. Bundan bir sonuç çıkarmadan önce değerlendirmeyi müşterilerinizde kontrol edin.
• Değerlendirme müşteri tarafından görülebilir. Seçeneği olan, sonucu ve peşin ödeme notunu da görür. Modül bu arada ödeme koşullarında hiçbir şeyi değiştirmez.
• Yalnızca alacaklar. Modül müşterinin size ne kadar borçlu olduğunu gösterir, sizin müşteriye olan borçlarınızı göstermez.
• Listede ihtar kademesi ve ödeme bağlantısı yoktur. Müşteri listeden bir faturayı açabilir ve portalınızın izin verdiği şekilde orada ödeyebilir.
• PDF ve çok işlemli çalışma. Odoo, PDF raporlarını oluşturmak için dahili olarak kendi web adresini çağırır. Sisteminiz yalnızca tek bir çalışan işlemle çalışıyorsa bu tıkanabilir. Bu, portaldaki tüm PDF raporları için geçerlidir, yalnızca bu modül için değil. Kurulumdan sonra PDF düğmesini bir kez gerçek koşullarda deneyin.
• Yalnızca Odoo 19.0 Community ile test edildi. Diğer sürümler için denemedik.
• İhtar sürecinin ve hesap ekstresinin yerine geçmez. Liste, ne muhasebesel bir hesap ekstresinin ne de ihtar süreçlerinizin yerini alır; yalnızca durumu şeffaf hale getirir.

Sık sorulan sorular

Açık kalem listesi (OP listesi) nedir?

Henüz ya da tamamen ödenmemiş tüm faturaların fatura tarihi, vade ve açık tutarla dökümüdür. “Açık faturalar”, “müşteri hesabı” veya “bakiye listesi” olarak da anılır; ancak dar anlamda bakiye listesi tüm hesapların bakiyelerini ifade eder.

Odoo portalı neden kendiliğinden bir OP listesi göstermiyor?

Portal siparişleri, faturaları ve ödemeleri durumları ve filtreleriyle tek tek gösterir. Bakiyeli bir şirket genel listesi ve kesim tarihi analizi, gördüğümüz kadarıyla Community kapsamına dahil değildir. Modül bunun için tasarlanmıştır.

Bir şirketin tüm portal kullanıcıları listeyi görür mü?

Hayır. Yalnızca seçeneği işaretli kişiler görür. Ancak gösterilen liste yalnızca bu tek kişinin faturalarını değil, tüm şirketi kapsar.

Geçmişten bir kesim tarihi, örneğin önceki yılın 31.12. tarihini seçebilir miyim?

Evet, bugüne kadar herhangi bir tarih. Liste o zaman, o gün kaydedilmiş ve henüz ödenmemiş kalemleri gösterir. Bkz. Hesaplamaya ilişkin notlar: Belirleyici olan, ödemenin eşleştirildiği gündür.

Gelecekteki bir kesim tarihi destekleniyor mu?

Hayır. Gelecekteki tarihler bugün gibi ele alınır; böylece liste henüz var olmayan bir durumu göstermez.

Alacak dekontları ve avanslar listede görünür mü?

Evet. Henüz bir faturayla eşleştirilmemiş alacak dekontları ve ödemeler listede negatif tutarla yer alır ve bakiyeyi azaltır. Tablonun altındaki bir not bunu müşteriye açıklar.

Vadesi geçmiş kalemler nasıl belirlenir?

Bir kalem, vade tarihi kesim tarihinden önceyse ve hâlâ pozitif bir kalan tutar açıksa vadesi geçmiştir. Vadeyi aşan günler kesim tarihine kadar sayılır.

PDF başka dillerde de mevcut mu?

Evet, arayüz ve PDF kullanıcının dilini izler. Almanca çeviri pakette yer alır; diğer diller için bir .po dosyası veya Odoo arayüzü üzerinden çeviri yeterlidir.

Bir müşteri adresi değiştirirse başka bir şirketin listesini görebilir mi?

Hayır. Şirket her zaman oturum açan kullanıcıdan belirlenir. Adres yalnızca kesim tarihini içerir. Odoo’nun PDF rapor adresi de raporun içinde bir kez daha kontrol edilir.

Ödeme disiplini nasıl hesaplanır?

Son on iki ayın kaydedilmiş müşteri faturalarından ve tüm açık faturalardan. Her fatura için, vadeden kaç gün sonra ödendiği sayılır: en geç vade gününde (yeşil), vadeden sonra yedi güne kadar (turuncu) veya daha geç (kırmızı). Faturaların en az %70’i yeşil veya turuncuysa ve 30 günden uzun süredir vadesi geçmiş açık fatura yoksa değerlendirme iyidir. Ayrıntılar şu bölümde yer alır: Ödeme disiplini.

Modül, ödeme disiplini kötü olan müşterileri peşin ödemeye geçirir mi?

Hayır. Yalnızca değerlendirmeyi ve notu gösterir. Ödeme koşulları, peşin ödeme ve engellemeler sizin kararınız ve Odoo’daki sürecinizdir.

Modül e-posta veya ihtar gönderiyor mu?

Hayır. Yalnızca sayfayı ve PDF’i sunar. Mesaj, bildirim veya etkinlik oluşturmaz.

Modül Odoo Enterprise ile çalışır mı?

Yalnızca her iki sürümde de bulunan account ve portal modüllerine bağlıdır. Yalnızca Odoo 19’un Community sürümünde test ettik.

Modül hangi lisansa sahip?

AGPL-3. Lisans koşullarına uymanız halinde onu kullanabilir, değiştirebilir ve dağıtabilirsiniz. Hata bildirimlerini ve iyileştirme önerilerini GitHub deposunda issue olarak bekleriz.

Biricon IT Services desteği

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için Odoo kurulumlarına hizmet veriyoruz: devreye almadan uyarlamalara ve geçişlere, süregelen işletime kadar. Müşterilerinize portalda açık kalemleri, faturaları ve destek taleplerini sunmak, Odoo Community’de muhasebeyi geliştirmek veya bir modülü canlı örneğinize güvenle almak istiyorsanız size memnuniyetle yardımcı oluruz. Diğer kurum içi geliştirmelerimiz: Şirketi portal kullanıcılarıyla birlikte arşivleme, Avusturyalı müşteriler için ticaret sicili ve adres doğrulama, Önek, yıl ve sayaçtan oluşan belge numaraları ve Tekliflerde ürün setlerini bölüm olarak ekleme.

Hemen iletişime geçin

Tarih: 6 Kasım 2026. Modül sürümü 19.0.1.1.1. 5 Kasım’daki ilk sürümden bu yana değişiklikler: ödeme disiplini (19.0.1.1.0) ve kısmi ödemelerden sonra kesim tarihindeki açık tutarın düzeltilmesi (19.0.1.1.1). Şekillerdeki tüm adlar, belge numaraları ve tutarlar tamamen kurgusaldır.