Odoo 19: nyitott tételek az ügyfélportálon fordulónappal és PDF-exporttal – portal_open_items modul

„Valójában mennyi tartozik még nálunk Önöknek?” Ez a kérdés rendszeresen felmerül minden ügyfélkörben, többnyire negyedév vége előtt, az éves beszámoló könyvvizsgálata előtt, vagy amikor az ügyfél könyvelése fizetéseket készít elő. Aki nem válaszol rá maga, az e-mailben vagy telefonon kapja meg, és valakinek ki kell exportálnia egy nyitott tételek listáját (OP-lista) a könyvelésből, majd el kell küldenie. Az Odoo 19 Communityben ez nem megy magától: az ügyfélportál ugyan megmutatja az egyes számlákat, de a teljes vállalkozás nyitott tételeinek listáját nem, egy szabadon választott napra pedig különösen nem.

Ezért megírtuk a Nyitott tételek az ügyfélportálon modult (portal_open_items) az Odoo 19-hez. A hozzáféréssel rendelkező ügyfelek a portálon listát látnak vállalkozásuk összes nyitott számlájáról, jóváíró számlájáról és még nem hozzárendelt befizetéséről, kiválaszthatnak egy fordulónapot, a listát PDF-ként letölthetik, és egy pillantással láthatják, hogyan állnak a fizetési morállal. A modul szabad szoftver az AGPL-3 licenc alatt, és a GitHubon található:

github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items

A modult 2026. november 5-én telepítettük éles rendszerünkre. Az opció ott alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és csak az egyes ügyfelekkel történt egyeztetés után állítjuk be. A működés közbeni tapasztalat tehát még rövid; tizenhárom automatikus teszttel és példaügyfelekkel készült tesztadatbázissal teszteltünk. Aki átveszi a modult, olvassa el a fordulónap számításáról, a fizetési morálról és a korlátokról szóló részeket.

A probléma: OP-lista kérésre

A nyitott tételek listája megmutatja, hogy egy ügyfél mely számlái nincsenek még kifizetve, ebből mi járt le, és mekkora az egyenleg. A szállító számára ez a likviditástervezés és a fizetési felszólítások eszköze. Az ügyfél számára ez az alapja annak, hogy fizetéseit megtervezze, a számlákat egyeztesse saját könyvelésével, és kérdéseket tisztázzon anélkül, hogy minden számlát külön meg kellene nyitnia. Tipikus alkalmak:

• Negyedéves és éves zárás: Az ügyfél könyvelése tudni akarja, mely kötelezettségek álltak fenn december 31-én. Ez egy múltbeli fordulónap.
• Egyeztetés: Az ügyfél úgy véli, hogy kifizetett egy számlát, mi még nyitottnak látjuk. A dátumot, esedékességet és összeget tartalmazó közös lista gyorsabban tisztáz mindent, mint egy e-mail-váltás.
• Fizetési futamok: Aki hetente vagy havonta készít elő fizetéseket, egy szállító összes nyitott számláját egy pillantással látni akarja, a lejártakkal felül.
• Több kapcsolattartó: Egy cégnél az egyik ember rendel, a másik fizet. A nyitott tételek a céghez tartoznak, nem egyetlen személyhez.

Eddig ezeket a listákat kézzel húztuk ki a könyvelésből, és e-mailben elküldtük. Ez időbe kerül, és végül egy pillanatfelvétel, amely már másnap elavul. Jobb egy olyan lista, amelyet az ügyfél bármikor maga megnyithat a portálon, mindig az aktuális állapottal.

A megoldás áttekintése

A modul az Odoo ügyfélportálját kiegészíti egy Nyitott tételek oldallal és egy csempével a Fiókom oldalon. A funkciók:

• Opció kapcsolattartónként: „Nyitott tételek listájának megjelenítése a portálon”. Csak ha be van állítva, látja a portálfelhasználó a csempét és az oldalt. Alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.
• Az egész vállalkozás: A lista a cég összes kapcsolattartójának nyitott tételeit tartalmazza, nem csak a bejelentkezett felhasználóét.
• Fordulónap: Az ügyfél kiválaszt egy dátumot, és látja, mi volt nyitva azon a napon.
• PDF-export: A lista PDF-ként az Ön cégének elrendezésében, fejléccel, egyenleggel és a lejárt tételek összegével.
• Fizetési morál: a pontosan, kisebb késéssel és későn kifizetett számlák aránya, a leghosszabb ideje nyitott számla, valamint egy jó vagy rossz értékelés, a portálon és a PDF-ben.
• A lejárt tételek színesen vannak kiemelve, és mutatják az esedékességi dátumon túli napokat.
• A jóváíró számlák és követelések negatív összeggel szerepelnek a listában, és csökkentik az egyenleget.
• Hivatkozás: A listában minden számla a portál számlanézetére vezet.
• Többnyelvű: A felület és a PDF a felhasználó nyelvét követi, a német fordítás mellékelve van.

A csempe a Fiókom kezdőoldalon jelenik meg a megrendelések és számlák mellett. Akinek nincs meg az opció, az nem látja.

Engedélyezés kapcsolattartónként: az opció

Az OP-lista egy egész cég üzleti adatait mutatja. Ezért a modul nem engedélyezi minden portálfelhasználónak, hanem csak ott, ahol Ön kifejezetten akarja. A kapcsolattartó űrlapján a Weboldal alatt található a „Nyitott tételek listájának megjelenítése a portálon” jelölőnégyzet. Számlázási jogosultsággal rendelkező felhasználók (account.group_account_invoice csoport) számára látható, és erre az egy kapcsolattartóra érvényes.

Ez megfelel a gyakorlatnak: egy cégnél az ügyvezetésnek vagy a könyvelésnek kell látnia a listát, annak a munkatársnak viszont nem, aki csak jegyeket tekint meg. Az opció a kapcsolattartóra vonatkozik, a megjelenített tételek azonban az egész vállalkozáshoz tartoznak. Az opciót tehát annál a személynél állítsa be, akinek rálátással kell bírnia a cégre.

A lista az ügyfélportálon

A csempére kattintva megnyílik a /my/open-items oldal. Az oldal megmutatja a cég nevét, a fordulónap kiválasztóját és a nyitott tételek táblázatát:

A táblázat alatt találhatók az egyenleg, vagyis az összes nyitott összeg összege, és a lejárt tételek összege. A lejárt sorok színes háttérrel jelennek meg, hogy átfutáskor azonnal feltűnjenek. A jóváíró számlák és a még egyetlen számlához sem hozzárendelt befizetések negatív előjellel szerepelnek, és csökkentik az egyenleget; a táblázat alatti megjegyzés ezt elmagyarázza az ügyfélnek. Ha az Ön vállalkozása több pénznemben számol, az egyenleg pénznemenként kerül kimutatásra.

Nyitott tételek fordulónapra

A dátum fölött a „Nyitott tételek fordulónapra” felirat áll, mellette egy dátummező és a Megjelenítés gomb. Múltbeli fordulónappal a lista azt mutatja, mi nem volt még kifizetve azon a napon. Pontosan ez az a kimutatás, amelyre zárásokhoz, vizsgálatokhoz és egyeztetésekhez szükség van: „Mely kötelezettségeink voltak december 31-én ennél a szállítónál?”

Hogyan számítódik a fordulónap

Minden tételre érvényes: Nyitott a fordulónapon = számlaösszeg mínusz az összes olyan befizetés, amely a fordulónapig (azt is beleértve) egyeztetve volt. Egy tétel akkor kerül a listára, ha a fordulónapon már könyvelve volt, és még maradt belőle összeg. Egy szeptember 7-i, 1.250,50 €-s számla, amelyet október 20-án 500,00 €-val részben kifizettek, november 5-én pedig a maradékkal rendezték, így november 2-i fordulónapnál 750,50 €-val szerepel a listán, november 5-i fordulónapnál pedig már egyáltalán nem.

A lejártságot szintén a fordulónapra értékeljük: egy tétel lejárt, ha az esedékességi dátuma a fordulónap előtt van, és a maradék pozitív. Az esedékesség utáni napokat a fordulónapig számoljuk, nem a mai napig. A jövőbeli fordulónapot a rendszer a mai napként kezeli, ahogyan az üres vagy érvénytelen dátumot is a címsorban. A lista tehát nem tud előrejelzést megjátszani.

Mit jelent itt a „befizetés dátuma”

Mérvadó az a dátum, amikor a számla és a befizetés az Odooban egymással egyeztetésre került (a két könyvelési dátum közül a későbbi), nem a számla dátuma. Ez a szokásos eset: a befizetést a pénzbeérkezés napján könyvelik, és hozzárendelik a számlához. Aki a befizetéseket csak napokkal később rendeli hozzá, az megfelelően tovább látja nyitottnak a számlát. A korlátokról szakasz erről részletesebben szól.

PDF-export

A PDF letöltése gombbal a modul a listát PDF-fájlként állítja elő a kiválasztott fordulónapra. A Nyomtatás gomb ugyanezt a listát a böngésző nyomtatási párbeszédablakában nyitja meg. A PDF az Ön Odoo-cégének dokumentumelrendezését (logó, cím, lábléc a beállításokból) és az európai papírméretet használja:

• Cím a fordulónappal: „Nyitott tételek 02.11.2026 fordulónapra”, akkor is, ha a fordulónap a mai nap. Ha nincsenek nyitott tételek, ez áll ott: „Nincsenek nyitott tételek.”
• Az ügyfél címe a céges elrendezés címmezőjében, hogy a lista kinyomtatva is odaillő legyen.
• A lejárt tételek félkövérrel nyomtatva, hogy fekete-fehér nyomtatásban is feltűnjenek.
• Egyenleg és a lejárt tételek összege a táblázat végén, több pénznem esetén pénznemenként.
• Fájlnév a céggel és a dátummal, például Open_items_Muster_Handels_GmbH_2026-11-02.pdf.

Fizetési morál: értékelés egy pillantással

A 19.0.1.1.0 verzió óta a táblázat felett rövid kiértékelés áll arról, mennyire pontosan fizeti a vállalkozás a számláit. Ugyanez a kiértékelés megjelenik a PDF-ben is. Az ügyfél így maga látja, hol áll, Önnek pedig nem kell ezt külön elmagyaráznia.

• Zöld: „A számlák 47 %-át a fizetési határidőn belül fizették ki.” Ez azokat a számlákat jelenti, amelyeket az esedékesség napján vagy korábban fizettek ki.
• Narancssárga: „A számlák 29 %-át a fizetési határidő lejártát követő héten fizették ki.” Ezek az esedékesség után egy–hét nappal teljesített befizetések.
• Piros: „A számlák 24 %-át később fizették ki, átlagosan 39 nap után (25 nappal a fizetési határidő lejárta után).” Az első szám a számla keltétől számít, a zárójelben lévő az esedékességtől. A sor csak akkor jelenik meg, ha vannak ilyen számlák.
• „A számlák akár 60 napja is nyitva vannak.” Ez a fordulónapon még nyitott legrégebbi számla életkora, a számla keltétől számítva.

Alatta áll a fizetési morál értékelése: jó vagy rossz, az oldal alján pedig – a PDF-ben az oldal végén – a megjegyzés: „A rossz fizetési morállal rendelkező ügyfeleket előre fizetésre állítjuk át.” A PDF ugyanezeket a sorokat mutatja levélfejléces elrendezésben:

Mi számít bele

• Az ügyfélnek kiállított, könyvelt számlákat értékeli. A jóváíró számlák és a tervezetek nem számítanak. Részletfizetés esetén minden részlet külön számít.
• Időszak: az elmúlt tizenkét hónap számlái és az összes még nyitott számla, akkor is, ha régebbi.
• A fizetés napja az utolsó, befizetéssel történt egyeztetés dátuma, ugyanúgy, mint a fordulónapnálhasználjuk.
• Nyitott számlák: Ha egy számla a fordulónapon lejárt, úgy számít, mintha a fordulónapon fizették volna ki, vagyis narancssárga vagy piros. Az a nyitott számla, amely még nem esedékes, nem kerül értékelésre.
• Múltbeli fordulónap esetén az adott nap állapota érvényes: a fordulónap utáni befizetések még nem számítanak.
• Ha nincs mit értékelni, ott ez áll: „Az elmúlt 12 hónapban nincs értékelendő számla.”, és értékelés sincs.

Mikor „jó” a fizetési morál?

Az értékelés jó, ha a számlák legalább 70 %-a zöld vagy narancssárga (pontosan vagy legfeljebb egy héttel késve fizetett) és egyetlen nyitott számla sem lejárt több mint 30 napja. Egyébként rossz. A küszöbértékek (7 nap, 70 %, 30 nap, 12 hónap) konstansként a models/res_partner.py elején találhatók, és ott módosíthatók.

Fontos: a modul senkit sem állít át előre fizetésre. A láblécben lévő megjegyzés rögzített szöveg, amely a rossz értékelésű ügyfeleknek megmutatja, mi következhet ebből. Hogy dönt-e így, és mikor, az az Ön dolga. Ha a mondat nem felel meg Önnek, módosítsa a két sablonban (portáloldal és jelentés) vagy a fordításban.

Ki mit láthat? A hozzáférési modell

A nyitott tételek érzékeny adatok, ezért a hozzáférés fontosabb volt számunkra minden kiegészítő funkciónál. A modell szándékosan egyszerű:

• Csak beállított opcióval. Pipa nélkül a kapcsolattartónál nincs csempe, a /my/open-items meghívása pedig a Fiókom oldalra irányít át.
• Mindig a saját cég. A céget a bejelentkezett felhasználóból határozza meg a rendszer, nem a címben szereplő paraméterből. A címsoron keresztül nincs lehetőség idegen cég lekérésére.
• Ugyanaz az ellenőrzés a PDF-nél. Az Odoo a PDF-jelentéseket alapvetően egy általános címen keresztül is elérhetővé teszi. A modul ezért magában a jelentésben még egyszer ellenőriz: csak a könyvelési jogosultsággal rendelkező felhasználók vagy a saját cégük beállított opciójával rendelkező portálfelhasználók kapnak PDF-et, mindenki más hozzáférési hibát.
• Csak könyvelt tételek. A tervezetek és a sztornózott bizonylatok soha nem jelennek meg.
• Csak a saját könyvelési körök: Csak azoknak a vállalkozásoknak a könyvelései kerülnek figyelembevételre, amelyekhez a felhasználónak hozzáférése van.

Technikai megvalósítás

A modul csak az account és a portal modultól függ, vagyis az Odoo Community összetevőitől. A kapcsolattartón egyetlen mezőt ad hozzá, egyébként vezérlőből, jelentésosztályból és sablonokból áll.

A nyitott tételeket a könyvelési sorokból olvassa a modul, nem a számlákból. Ez azért fontos, mert csak így jelennek meg a jóváíró számlák és a még nem hozzárendelt befizetések is, és csak így követhető nyomon a korábbi napi állapot az egyeztetésekből (account.partial.reconcile). A lekérdezés az egész cégre (commercial_partner_id) emelt jogosultsággal fut, annak ellenőrzése, hogy a felhasználó láthatja-e, ez előtt történik.

Tesztek

A modul tizenhárom automatikus tesztet tartalmaz, amelyek nálunk zölden futnak le:

• Hozzáférés csak beállított opcióval, egyébként átirányítás a Fiókom oldalra,
• a lista az egész cég tételeit tartalmazza, de soha nem egy másik cégét,
• az opció kapcsolattartónként érvényes, nem a cég összes felhasználójára,
• a jóváíró számlák negatív összeggel szerepelnek a listában, és csökkentik az egyenleget,
• fordulónap: egy később kifizetett számla előtte szerepel a listán, utána nem,
• oldal jövőbeli és érvénytelen dátummal,
• a PDF-cím PDF-fájlt ad vissza,
• jelentés HTML-ként és hozzáférés-ellenőrzés a jelentésben,
• a fordulónapi nyitott összeg részfizetések után, a fordulónap előtt és után,
• fizetési morál: besorolás pontos, legfeljebb egy hetet késő és későbbi fizetésre, az átlagértékekkel, múltbeli fordulónapra is,
• fizetési morál nyitott számlákkal és a jó vagy rossz értékelés,
• fizetési morál számlák nélkül és soha nem egy másik cég adataival,
• fizetési morál a portáloldalon és a PDF-ben.

Ezenkívül az oldalt egy példaügyfelekkel készült tesztadatbázisban a böngészőben végigjátszottuk, a bejegyzés ábrái onnan származnak. Az összes név, bizonylatszám és összeg szabadon kitalált.

Telepítés és beállítás

git clone https://github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items.git
ln -s /pfad/odoo-portal-open-items/portal_open_items /pfad/addons/
odoo-bin -c odoo.conf -d <datenbank> -i portal_open_items --stop-after-init

A függőségek: account és portal. A telepítés után az Odoo-szolgáltatást újra kell indítani, mert a modul Python-kódot tartalmaz. Aki éles rendszert üzemeltet, a modult először az adatbázis egy másolatán telepítse. Ezután:

1. Nyissa meg azt a kapcsolattartót, akinek látnia kell a listát (portálhozzáféréssel rendelkező személy),
2. az űrlapon állítsa be a Nyitott tételek listájának megjelenítése a portálon jelölőnégyzetet, és mentse,
3. jelentkezzen be a portálra ezzel a felhasználóval, vagy ellenőrizze az ügyféllel közösen: csempe, lista, fordulónap és PDF.

Az engedélyezés előtt ellenőrizze cége feladó- és elrendezés-beállításait, mert a PDF a logót, a címet és a láblécet a dokumentumelrendezésből veszi át. A modul maga nem küld e-maileket, és nem hoz létre értesítéseket.

Korlátok és megjegyzések

• A mai állapot a könyvelt bizonylatokra. A fordulónap a könyvelések alapján számol, úgy, ahogyan azok most a rendszerben állnak. Ha a fordulónap után egy számlát sztornóztak vagy tervezetté állítottak vissza, a lista nem mutatja. Nem egy megváltoztathatatlan pillanatfelvétel „úgy, ahogyan akkor nyomtatták”.
• A befizetések az egyeztetés napjától számítanak. Ha egy befizetést csak napokkal a számla beérkezése után rendelnek hozzá, a számla addig nyitottként szerepel a listán. Aki tiszta fordulónapi kimutatásokat szeretne, a befizetéseket időben rendelje hozzá. A számlákra történő bankegyeztetés az Odoo Communityben nincs benne; erre mi a Bank-Statement-Matcher modulthasználjuk.
• A fizetési morál annyit ér, amennyit az Ön egyeztetése. Azt számolja, mikor rendeltek egy befizetést egy számlához. Azok a befizetések, amelyeket régóta nem egyeztettek, rosszabbnak mutatnak egy ügyfelet, mint amilyen. Ellenőrizze ügyfelei értékelését, mielőtt bármit levezetne belőle.
• Az értékelés látható az ügyfél számára. Aki rendelkezik az opcióval, az eredményt és az előre fizetésre vonatkozó megjegyzést is látja. A modul ezzel nem változtat semmit a fizetési feltételeken.
• Csak követelések. A modul azt mutatja, amivel az ügyfél tartozik Önnek, nem az Ön ügyféllel szembeni kötelezettségeit.
• Nincsenek felszólítási szintek és fizetési hivatkozás a listában. Az ügyfél a listából megnyithat egy számlát, és ott kifizetheti, ahogyan az Ön portálja egyébként megengedi.
• PDF és többfolyamatos üzemmód. Az Odoo a PDF-jelentések előállításához belsőleg a saját webcímét hívja meg. Ha az Ön rendszere csak egy munkafolyamattal fut, ez blokkolhat. Ez a portál összes PDF-jelentésére érvényes, nem csak erre a modulra. A telepítés után egyszer próbálja ki a PDF-gombot valós körülmények között.
• Csak Odoo 19.0 Community kiadáson tesztelve. Más verziókon nem teszteltük.
• Nem helyettesíti a fizetési felszólítást és a számlakivonatot. A lista nem helyettesít sem könyvelési számlakivonatot, sem az Ön felszólítási folyamatait, csupán átláthatóvá teszi az állapotot.

Gyakori kérdések

Mi a nyitott tételek listája (OP-lista)?

Az összes olyan számla kimutatása, amely még nincs vagy nincs teljesen kifizetve, számladátummal, esedékességgel és nyitott összeggel. „Nyitott számláknak”, „ügyfélszámlának” vagy „főkönyvi egyenleglistának” is nevezik, bár a főkönyvi egyenleglista szűkebb értelemben az összes számla egyenlegét jelenti.

Miért nem mutat az Odoo-portál alapból OP-listát?

A portál a megrendeléseket, számlákat és befizetéseket külön-külön mutatja, állapottal és szűrőkkel. A vállalkozás egyenleggel ellátott összesített listája és a fordulónapi kimutatás – amennyire láttuk – nem tartozik a Community terjedelmébe. Erre való a modul.

Egy cég minden portálfelhasználója látja a listát?

Nem. Csak a beállított opcióval rendelkező kapcsolattartók. A megjelenített lista azonban az egész céget felöleli, nem csak ennek az egy kapcsolattartónak a számláit.

Választhatok múltbeli fordulónapot, például az előző év december 31-ét?

Igen, bármely dátumot a mai napig. A lista ekkor azokat a tételeket mutatja, amelyek azon a napon könyvelve voltak és még nem voltak kifizetve. Vegye figyelembe a számítási megjegyzéseket: Mérvadó a befizetés egyeztetésének napja.

Támogatott a jövőbeli fordulónap?

Nem. A jövőbeli dátumokat a rendszer a mai napként kezeli, hogy a lista ne mutasson olyan állapotot, amely még nem létezik.

Megjelennek a listában a jóváíró számlák és az előlegek?

Igen. A jóváíró számlák és a még egyetlen számlához sem hozzárendelt befizetések negatív összeggel szerepelnek a listában, és csökkentik az egyenleget. A táblázat alatti megjegyzés ezt elmagyarázza az ügyfélnek.

Hogyan ismeri fel a rendszer a lejárt tételeket?

Egy tétel lejárt, ha az esedékességi dátuma a fordulónap előtt van, és még pozitív maradék van nyitva. Az esedékesség utáni napokat a fordulónapig számoljuk.

Elérhető a PDF más nyelveken is?

Igen, a felület és a PDF a felhasználó nyelvét követi. A német fordítás mellékelve van; további nyelvekhez elég egy .po fájl vagy a fordítás az Odoo felületén keresztül.

Láthatja egy ügyfél egy másik cég listáját, ha megváltoztatja a címet?

Nem. A cég mindig a bejelentkezett felhasználóból adódik. A cím csak a fordulónapot tartalmazza. Az Odoo PDF-jelentési címét is még egyszer ellenőrzi maga a jelentés.

Hogyan számítódik a fizetési morál?

Az elmúlt tizenkét hónap könyvelt vevőszámláiból és az összes nyitott számlából. Számlánként az számít, hány nappal az esedékesség után fizették ki: legkésőbb az esedékesség napján (zöld), legfeljebb hét nappal utána (narancssárga) vagy később (piros). Az értékelés jó, ha legalább 70 % zöld vagy narancssárga, és nincs olyan nyitott számla, amely több mint 30 napja lejárt. A részleteket a következő szakasz tartalmazza: fizetési morálrólhasználjuk.

Átállítja a modul a rossz fizetési morállal rendelkező ügyfeleket előre fizetésre?

Nem. Csak az értékelést és a megjegyzést mutatja. A fizetési feltételek, az előre fizetés és a letiltások az Ön döntése és az Ön folyamata maradnak az Odoo-ban.

Küld a modul e-maileket vagy felszólításokat?

Nem. Csak az oldalt és a PDF-et biztosítja. Nem hoz létre üzeneteket, értesítéseket vagy tevékenységeket.

Fut a modul az Odoo Enterprise-zal?

Csak az account és a portal modultól függ, amelyek mindkét kiadásban megvannak. Mi csak az Odoo 19 Community kiadásán teszteltük.

Milyen licenc alatt áll a modul?

Az AGPL-3 alatt. Használhatja, módosíthatja és terjesztheti, ha betartja a licencfeltételeket. Hibákat és fejlesztési javaslatokat issue-ként a GitHub-tárhelyen szívesen fogadunk.

Támogatás a Biricon IT Services részéről

Odoo-telepítéseket gondozunk kis- és középvállalkozások számára: a bevezetéstől az átalakításokon és migrációkon át a folyamatos üzemeltetésig. Ha ügyfeleinek a portálon nyitott tételeket, számlákat és jegyeket szeretne biztosítani, ki szeretné építeni a könyvelést az Odoo Communityben, vagy biztonságosan szeretne egy modult az éles példányába juttatni, szívesen segítünk. További saját fejlesztéseink: Cég archiválása a portálfelhasználókkal együtt, Cégjegyzék és címellenőrzés osztrák ügyfelek számára, Bizonylatszámok előtagból, évből és számlálóból és Termékkészletek az ajánlatban szakaszkénthasználjuk.

Lépjen kapcsolatba velünk

Állapot: 2026. november 6. Modulverzió 19.0.1.1.1. Változások az első, november 5-i verzió óta: fizetési morál (19.0.1.1.0) és a fordulónapi nyitott összeg javítása részfizetések után (19.0.1.1.1). Az ábrákon szereplő összes név, bizonylatszám és összeg kitalált.