Odoo 19: atvērtie posteņi klientu portālā ar atskaites datumu un PDF eksportu – modulis portal_open_items

“Cik gan mums pie jums vēl ir atvērts?” Šis jautājums regulāri rodas ikvienam klientu lokam, visbiežāk īsi pirms ceturkšņa beigām, pirms gada pārskata revīzijas vai tad, kad klienta grāmatvedība gatavo maksājumus. Kas uz to neatbild pats, saņem to e-pastā vai pa tālruni, un kādam no grāmatvedības jāeksportē un jānosūta atvērto posteņu saraksts (OP saraksts). Ar Odoo 19 Community tas nenotiek pats no sevis: klientu portāls gan parāda atsevišķus rēķinus, bet ne viena uzņēmuma atvērto posteņu sarakstu, un jo īpaši ne brīvi izvēlētai dienai.

Šim nolūkam mēs esam uzrakstījuši moduli Atvērtie posteņi klientu portālā (portal_open_items) Odoo 19. Klienti ar aktivizētu piekļuvi portālā redz sarakstu ar visiem sava uzņēmuma atvērtajiem rēķiniem, kredītrēķiniem un vēl nepiesaistītajiem maksājumiem, var izvēlēties atskaites datumu, lejupielādēt sarakstu kā PDF un ar vienu skatienu redzēt, kā ir ar viņu maksājumu disciplīnu. Modulis ir brīva programmatūra ar AGPL-3 licenci, un tas atrodas vietnē GitHub:

github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items

Moduli mēs 2026. gada 5. novembrī uzstādījām savā produktīvajā sistēmā. Opcija tur pēc noklusējuma ir izslēgta un tiek iestatīta tikai pēc vienošanās ar atsevišķiem klientiem. Darbības pieredze tātad vēl ir īsa; testējām ar trīspadsmit automātiskajiem testiem un testa datubāzi ar piemēra klientiem. Kas moduli pārņem, tam vajadzētu izlasīt sadaļas par atskaites datuma aprēķinu, par maksājumu disciplīnu un par ierobežojumiem .

Problēma: OP saraksts pēc pieprasījuma

Atvērto posteņu saraksts parāda, kuri klienta rēķini vēl nav apmaksāti, kas no tā ir kavēts un cik liels ir atlikums. Piegādātājam tas ir līdzeklis likviditātes plānošanai un atgādinājumu procesam. Klientam tas ir pamats, lai plānotu maksājumus, saskaņotu rēķinus ar savu grāmatvedību un noskaidrotu jautājumus, neatverot katru rēķinu atsevišķi. Tipiski gadījumi:

• Ceturkšņa un gada noslēgums: klienta grāmatvedība vēlas zināt, kādi saistību atlikumi pastāvēja uz 31.12. Tas ir atskaites datums pagātnē.
• Saskaņošana: klients uzskata, ka rēķins ir apmaksāts, mēs to redzam kā vēl atvērtu. Kopīgs saraksts ar datumu, termiņu un summu to noskaidro ātrāk nekā e-pastu virkne.
• Maksājumu cikli: kas maksājumus gatavo katru nedēļu vai mēnesi, tam vienā skatā vajadzīgi visi piegādātāja atvērtie rēķini, kavētie augšpusē.
• Vairākas kontaktpersonas: uzņēmumā viens pasūta, otrs maksā. Atvērtie posteņi pieder uzņēmumam, nevis atsevišķai personai.

Līdz šim šos sarakstus mēs sagatavojām ar rokām no grāmatvedības un nosūtījām pa e-pastu. Tas aizņem laiku, un galu galā tas ir momentuzņēmums, kas jau nākamajā dienā ir novecojis. Labāk ir saraksts, ko klients pats jebkurā brīdī atver portālā, vienmēr ar aktuālo stāvokli.

Risinājuma pārskats

Modulis papildina Odoo klientu portālu ar lapu Atvērtie posteņi un flīzi sadaļā Mans konts. Funkcionalitāte:

• Opcija katram kontaktam: “Rādīt atvērto posteņu sarakstu portālā”. Tikai tad, ja tā ir iestatīta, portāla lietotājs redz flīzi un lapu. Pēc noklusējuma tā ir izslēgta.
• Viss uzņēmums: sarakstā ir uzņēmuma visu kontaktu atvērtie posteņi, ne tikai pieteiktā lietotāja posteņi.
• Atskaites datums: klients izvēlas datumu un redz, kas tajā dienā bija atvērts.
• PDF eksports: saraksts kā PDF jūsu uzņēmuma izkārtojumā, ar veidlapas galveni, atlikumu un kavēto posteņu summu.
• Maksājumu disciplīna: laikā, nedaudz novēloti un vēlu apmaksāto rēķinu īpatsvars, visilgāk atvērtais rēķins un novērtējums labs vai slikts, portālā un PDF.
• Kavētie posteņi ir iekrāsoti un parāda dienas pēc apmaksas termiņa.
• Kredītrēķini un atlikumi par labu klientam sarakstā ir ar negatīvu summu un samazina atlikumu.
• Saite: katrs sarakstā iekļautais rēķins ved uz rēķina skatu portālā.
• Daudzvalodība: saskarne un PDF seko lietotāja valodai, vācu valodas tulkojums ir pievienots.

Flīze parādās sākumlapā Mans konts blakus pasūtījumiem un rēķiniem. Kam nav opcijas, tas to neredz.

Atļauja katram kontaktam: opcija

OP saraksts parāda visa uzņēmuma komercdatus. Tāpēc modulis to neatver visiem portāla lietotājiem, bet tikai tur, kur jūs to skaidri vēlaties. Kontakta veidlapā sadaļā Vietne ir izvēles rūtiņa “Rādīt atvērto posteņu sarakstu portālā”. Tā ir redzama lietotājiem ar rēķinu tiesībām (grupa account.group_account_invoice) un darbojas tieši šim vienam kontaktam.

Tas atbilst praksei: uzņēmumā sarakstu ir jāredz vadībai vai grāmatvedībai, bet darbiniekam, kas apskata tikai pieteikumus, – nē. Opcija attiecas uz kontaktu, bet attēlotie posteņi pieder visam uzņēmumam. Tāpēc iestatiet opciju personai, kurai jābūt pārskatam par uzņēmumu.

Saraksts klientu portālā

Klikšķis uz flīzes atver /my/open-items. Lapā redzams uzņēmuma nosaukums, atskaites datuma izvēle un atvērto posteņu tabula:

Zem tabulas atrodas atlikums, proti, visu atvērto summu kopsumma, un kavēto posteņu summa. Kavētās rindas ir iekrāsotas, lai tās uzreiz būtu pamanāmas, pārlūkojot sarakstu. Kredītrēķini un maksājumi, kas vēl nav piesaistīti rēķinam, parādās ar negatīvu zīmi un samazina atlikumu; paskaidrojums zem tabulas to izskaidro klientam. Ja jūsu uzņēmums strādā vairākās valūtās, atlikums tiek uzrādīts katrai valūtai atsevišķi.

Atvērtie posteņi uz atskaites datumu

Virs datuma ir uzraksts “Atvērtie posteņi uz atskaites datumu”, blakus tam datuma lauks un poga Rādīt. Izvēloties atskaites datumu pagātnē, saraksts parāda, kas tajā dienā vēl nebija apmaksāts. Tieši šāds pārskats ir vajadzīgs noslēgumiem, revīzijām un saskaņošanai: “Kādi saistību atlikumi mums uz 31.12. bija pie šī piegādātāja?”

Kā tiek aprēķināts atskaites datums

Katram postenim spēkā: atvērts uz atskaites datumu = rēķina summa mīnus visi maksājumi, kas līdz atskaites datumam ieskaitot bija saskaņoti. Posteni iekļauj sarakstā, ja tas atskaites datumā jau bija iegrāmatots un tam tur vēl bija atlikums. Rēķins no 7. septembra par 1.250,50 €, kas 20. oktobrī daļēji apmaksāts ar 500,00 € un 5. novembrī nokārtots ar atlikumu, tātad ar atskaites datumu 2. novembris sarakstā ir ar 750,50 €, bet ar atskaites datumu 5. novembris vairs nav iekļauts nemaz.

Arī kavējums tiek vērtēts uz atskaites datumu: posteni uzskata par kavētu, ja tā apmaksas termiņš ir pirms atskaites datuma un atlikums ir pozitīvs. Dienas pēc termiņa tiek skaitītas līdz atskaites datumam, nevis līdz šodienai. Atskaites datums nākotnē tiek apstrādāts kā šodiena, tāpat kā tukšs vai nederīgs datums adreses rindā. Tātad saraksts nevar izlikties par prognozi.

Ko šeit nozīmē “maksājuma datums”

Noteicošais ir datums, kad rēķins un maksājums Odoo tika savstarpēji saskaņoti (lielākais no abiem grāmatošanas datumiem), nevis rēķina datums. Tas ir parastais gadījums: maksājums tiek iegrāmatots maksājuma saņemšanas dienā un piesaistīts rēķinam. Kas maksājumus piesaista tikai pēc vairākām dienām, tas attiecīgi ilgāk redz rēķinu kā atvērtu. Sadaļa ierobežojumiem to izskaidro sīkāk.

PDF eksports

Izmantojot Lejupielādēt PDF, modulis izveido sarakstu kā PDF failu izvēlētajam atskaites datumam. Poga Drukāt atver to pašu sarakstu pārlūka drukas dialogā. PDF izmanto jūsu Odoo uzņēmuma dokumentu izkārtojumu (logotips, adrese, kājene no iestatījumiem) un Eiropas papīra formātu:

• Virsraksts ar atskaites datumu: “Atvērtie posteņi uz atskaites datumu 02.11.2026”, arī tad, ja atskaites datums ir šodiena. Ja atvērto posteņu nav, tur ir teikts “Atvērtu posteņu nav.”
• Klienta adrese uzņēmuma izkārtojuma adreses laukā, lai saraksts arī izdrukāts būtu piemērots lietai.
• Kavētie posteņi treknrakstā, lai tie izceltos arī melnbaltā drukā.
• Atlikums un kavēto posteņu summa tabulas beigās, vairākām valūtām katrai valūtai atsevišķi.
• Faila nosaukums ar uzņēmumu un datumu, piemēram, Open_items_Muster_Handels_GmbH_2026-11-02.pdf.

Maksājumu disciplīna: novērtējums ar vienu skatienu

Kopš versijas 19.0.1.1.0 virs tabulas ir īss novērtējums par to, cik laikus uzņēmums apmaksā savus rēķinus. Tas pats novērtējums parādās arī PDF. Klients tādējādi pats redz, kā viņam klājas, un jums to vairs nav atsevišķi jāskaidro.

• Zaļš: “47 % tika apmaksāti apmaksas termiņā.” Ar to domāti rēķini, kas apmaksāti termiņa dienā vai agrāk.
• Oranžs: “29 % tika apmaksāti nedēļā pēc apmaksas termiņa beigām.” Tie ir maksājumi vienu līdz septiņas dienas pēc termiņa.
• Sarkans: “24 % tika apmaksāti vēlāk, vidēji pēc 39 dienām (25 dienas pēc apmaksas termiņa beigām).” Pirmais skaitlis tiek skaitīts no rēķina datuma, skaitlis iekavās – no apmaksas termiņa. Rinda parādās tikai tad, ja šādi rēķini ir.
• “Rēķini ir atvērti līdz 60 dienām.” Tas ir vecākā rēķina, kas atskaites datumā vēl ir atvērts, vecums, skaitot no rēķina datuma.

Zem tā ir maksājumu disciplīnas novērtējums: labs vai slikts, bet lapas beigās, PDF – lapas apakšā, norāde “Klienti ar sliktu maksājumu disciplīnu tiek pārcelti uz priekšapmaksu.” PDF rāda tās pašas rindas veidlapas izkārtojumā:

Kas tiek skaitīts

• Tiek novērtēti rēķini klientam, kas ir grāmatoti. Kredītrēķini un melnraksti netiek ieskaitīti. Maksājot pa daļām, katra daļa tiek skaitīta atsevišķi.
• Periods: pēdējo divpadsmit mēnešu rēķini un visi rēķini, kas vēl ir atvērti, arī ja tie ir vecāki.
• Maksājuma diena ir pēdējās saskaņošanas ar maksājumu datums, tāpat kā ar atskaites datumu.
• Atvērtie rēķini: ja rēķins atskaites datumā ir kavēts, tas tiek skaitīts tā, it kā būtu apmaksāts atskaites datumā, tātad oranžs vai sarkans. Atvērts rēķins, kuram termiņš vēl nav pienācis, netiek vērtēts.
• Ja atskaites datums ir pagātnē, tiek ņemts tās dienas stāvoklis: maksājumi pēc atskaites datuma vēl netiek ieskaitīti.
• Ja nav ko vērtēt, tur ir rakstīts “Nav rēķinu pēdējo 12 mēnešu laikā, ko novērtēt.” un novērtējuma nav.

Kad maksājumu disciplīna ir “laba”?

Novērtējums ir labs, ja vismaz 70 % rēķinu ir zaļi vai oranži (laikā vai ne vairāk kā nedēļu novēloti) un neviens atvērts rēķins nav kavēts ilgāk par 30 dienām. Citādi tas ir slikts. Slieksnes (7 dienas, 70 %, 30 dienas, 12 mēneši) ir konstantes faila models/res_partner.py sākumā, un tur tās var pielāgot.

Svarīgi: modulis nevienu nepārceļ uz priekšapmaksu. Norāde kājenē ir fiksēts teksts, kas klientiem ar sliktu novērtējumu parāda, kas no tā var izrietēt. Vai un kad jūs tā lemjat, paliek jūsu ziņā. Ja teikums jums neder, mainiet to abās veidnēs (portāla lapā un atskaitē) vai tulkojumā.

Kam ko drīkst redzēt? Piekļuves modelis

Atvērtie posteņi ir jutīgi dati, tāpēc piekļuve mums bija svarīgāka par jebkuru papildu funkciju. Modelis ir apzināti vienkāršs:

• Tikai ar iestatītu opciju. Bez atzīmes kontaktam flīzes nav, un /my/open-items atvēršana novirza uz Mans konts.
• Vienmēr savs uzņēmums. Uzņēmumu nosaka pēc pieteiktā lietotāja, nevis pēc parametra adresē. Nav iespējas, izmantojot adreses rindu, pieprasīt svešu uzņēmumu.
• Tāda pati pārbaude PDF gadījumā. Odoo PDF atskaites principā padara pieejamas arī caur vispārīgu adresi. Tāpēc modulis pašā atskaitē vēlreiz pārbauda: PDF saņem tikai lietotāji ar grāmatvedības tiesībām vai portāla lietotāji ar iestatītu opciju savam uzņēmumam, visi pārējie saņem piekļuves kļūdu.
• Tikai iegrāmatotie posteņi. Melnraksti un anulēti dokumenti nekad neparādās.
• Tikai savi grāmatvedības apjomi: tiek ņemti vērā tikai to uzņēmumu ieraksti, kuriem lietotājam ir piekļuve.

Tehniskā realizācija

Modulis ir atkarīgs tikai no account un portal, tātad no Odoo Community sastāvdaļām. Tas kontaktam pievieno tikai vienu lauku, bet pārējais ir kontrolieris, atskaites klase un veidnes.

Atvērtie posteņi tiek nolasīti no grāmatojumu rindām, nevis no rēķiniem. Tas ir svarīgi: tikai tā parādās arī kredītrēķini un vēl nepiesaistīti maksājumi, un tikai tā stāvokli kādā agrākā dienā var izsekot no saskaņojumiem (account.partial.reconcile). Vaicājums tiek izpildīts visam uzņēmumam (commercial_partner_id) ar paaugstinātām tiesībām, bet pārbaude, vai lietotājs drīkst tos redzēt, notiek pirms tā.

Testi

Modulim ir līdzi trīspadsmit automātiskie testi, kas pie mums izpildās veiksmīgi:

• piekļuve tikai ar iestatītu opciju, citādi novirzīšana uz Mans konts,
• sarakstā ir visa uzņēmuma posteņi, bet nekad cita uzņēmuma posteņi,
• opcija attiecas uz katru kontaktu, nevis uz visiem uzņēmuma lietotājiem,
• kredītrēķini sarakstā ir ar negatīvu summu un samazina atlikumu,
• atskaites datums: vēlāk apmaksāts rēķins agrāk ir sarakstā, vēlāk – nav,
• lapa ar nākotnes un ar nederīgu datumu,
• PDF adrese atgriež PDF failu,
• atskaite kā HTML un piekļuves pārbaude atskaitē,
• atvērtā summa uz atskaites datumu pēc daļējiem maksājumiem pirms un pēc atskaites datuma,
• maksājumu disciplīna: iedalījums laikā, līdz nedēļai novēloti un vēlāk, ar vidējām vērtībām, arī atskaites datumam pagātnē,
• maksājumu disciplīna ar atvērtiem rēķiniem un novērtējums labs vai slikts,
• maksājumu disciplīna bez rēķiniem un nekad ar cita uzņēmuma datiem,
• maksājumu disciplīna portāla lapā un PDF.

Papildus mēs lapu pārlūkā izspēlējām testa datubāzē ar piemēra klientiem; šī raksta attēli ir no turienes. Visi nosaukumi, dokumentu numuri un summas tajos ir izdomāti.

Instalēšana un iestatīšana

git clone https://github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items.git
ln -s /pfad/odoo-portal-open-items/portal_open_items /pfad/addons/
odoo-bin -c odoo.conf -d <datenbank> -i portal_open_items --stop-after-init

Atkarības ir account un portal. Pēc instalēšanas Odoo pakalpojums ir jārestartē, jo modulis satur Python kodu. Kas ekspluatē produktīvu sistēmu, tas moduli vispirms instalē datubāzes kopijā. Pēc tam:

1. atveriet kontaktu, kuram jāredz saraksts (persona ar portāla piekļuvi),
2. veidlapā iestatiet izvēles rūtiņu Rādīt atvērto posteņu sarakstu portālā un saglabājiet,
3. portālā pieteikties kā šis lietotājs vai pārbaudīt kopā ar klientu: flīze, saraksts, atskaites datums un PDF.

Pirms atļaujas piešķiršanas pārbaudiet sava uzņēmuma sūtītāja un izkārtojuma iestatījumus, jo PDF pārņem logotipu, adresi un kājeni no dokumentu izkārtojuma. Modulis pats nesūta e-pastus un neveido paziņojumus.

Ierobežojumi un norādes

• Šodienas stāvoklis iegrāmatotiem dokumentiem. Atskaites datums tiek aprēķināts, pamatojoties uz grāmatojumiem tādā stāvoklī, kādā tie šobrīd ir sistēmā. Ja pēc atskaites datuma rēķins ir anulēts vai atgriezts melnrakstā, saraksts to nerāda. Tā nav nemaināma momentuzņēmuma versija “kā tas toreiz tika izdrukāts”.
• Maksājumi skaitās no saskaņošanas dienas. Ja maksājums tiek piesaistīts tikai vairākas dienas pēc rēķina saņemšanas, rēķins līdz tam sarakstā ir kā atvērts. Kas vēlas precīzus pārskatus uz atskaites datumu, tam maksājumi jāpiesaista laikus. Bankas izraksta saskaņošana ar rēķiniem Odoo Community nav iekļauta; šim nolūkam mēs izmantojam savu Bank-Statement-Matcher moduli.
• Maksājumu disciplīna ir tik laba, cik laba ir jūsu saskaņošana. Tiek skaitīts, kad maksājums tika piesaistīts rēķinam. Maksājumi, kas ilgi nav saskaņoti, liek klientam izskatīties sliktākam, nekā viņš ir. Pārbaudiet novērtējumu saviem klientiem, pirms izdarāt no tā secinājumus.
• Novērtējums ir redzams klientam. Kam ir opcija, tas redz arī rezultātu un norādi par priekšapmaksu. Modulis tādējādi nemaina maksājuma noteikumus.
• Tikai debitoru parādi. Modulis rāda, ko klients jums ir parādā, nevis jūsu saistības pret klientu.
• Nav atgādinājumu līmeņu un maksājuma saites sarakstā. Klients no saraksta var atvērt rēķinu un tur samaksāt, kā to citādi atļauj jūsu portāls.
• PDF un daudzprocesu darbība. Lai izveidotu PDF atskaites, Odoo iekšēji izsauc savu tīmekļa adresi. Ja jūsu sistēma darbojas tikai ar vienu darba procesu, tas var radīt bloķēšanu. Tas attiecas uz visām PDF atskaitēm portālā, ne tikai uz šo moduli. Pēc instalēšanas vienreiz pārbaudiet PDF pogu reālos apstākļos.
• Testēts tikai ar Odoo 19.0 Community. Citām versijām mēs to neesam pārbaudījuši.
• Neaizstāj atgādinājumu procesu un konta izrakstu. Saraksts neaizstāj ne grāmatvedības konta izrakstu, ne jūsu atgādinājumu procesus, tas tikai padara stāvokli caurskatāmu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir atvērto posteņu saraksts (OP saraksts)?

Pārskats par visiem rēķiniem, kas vēl nav apmaksāti vai nav apmaksāti pilnībā, ar rēķina datumu, apmaksas termiņu un atvērto summu. To sauc arī par “atvērtajiem rēķiniem”, “klienta kontu” vai “apgrozījuma bilanci”, lai gan apgrozījuma bilance šaurākā nozīmē ir visu kontu atlikumi.

Kāpēc Odoo portāls pēc noklusējuma nerāda OP sarakstu?

Portāls parāda pasūtījumus, rēķinus un maksājumus atsevišķi, ar statusu un filtriem. Uzņēmuma kopsaraksts ar atlikumu un pārskats uz atskaites datumu neietilpst Community apjomā, ciktāl mēs to esam redzējuši. Šim nolūkam modulis ir paredzēts.

Vai visi uzņēmuma portāla lietotāji redz sarakstu?

Nē. Tikai kontakti ar iestatītu opciju. Taču attēlotais saraksts aptver visu uzņēmumu, nevis tikai šī viena kontakta rēķinus.

Vai varu izvēlēties atskaites datumu pagātnē, piemēram, iepriekšējā gada 31.12.?

Jā, jebkuru datumu līdz šodienai. Saraksts tad parāda posteņus, kas šajā dienā bija iegrāmatoti un vēl neapmaksāti. Ņemiet vērā norādes par aprēķinu: noteicošā ir maksājuma saskaņošanas diena.

Vai tiek atbalstīts atskaites datums nākotnē?

Nē. Nākotnes datumi tiek apstrādāti kā šodiena, lai saraksts nerādītu stāvokli, kāda vēl nav.

Vai sarakstā parādās kredītrēķini un avansa maksājumi?

Jā. Kredītrēķini un maksājumi, kas vēl nav piesaistīti rēķinam, sarakstā ir ar negatīvu summu un samazina atlikumu. Paskaidrojums zem tabulas to izskaidro klientam.

Kā tiek noteikti kavētie posteņi?

Posteni uzskata par kavētu, ja tā apmaksas termiņš ir pirms atskaites datuma un vēl ir atvērts pozitīvs atlikums. Dienas pēc termiņa tiek skaitītas līdz atskaites datumam.

Vai PDF ir pieejams arī citās valodās?

Jā, saskarne un PDF seko lietotāja valodai. Komplektā ir vācu valodas tulkojums; citām valodām pietiek ar .po failu vai tulkošanu, izmantojot Odoo saskarni.

Vai klients var redzēt cita uzņēmuma sarakstu, ja izmaina adresi?

Nē. Uzņēmums vienmēr izriet no pieteiktā lietotāja. Adresē ir tikai atskaites datums. Arī Odoo PDF atskaites adrese pašā atskaitē tiek vēlreiz pārbaudīta.

Kā tiek aprēķināta maksājumu disciplīna?

No pēdējo divpadsmit mēnešu grāmatotajiem klientu rēķiniem un visiem atvērtajiem rēķiniem. Katram rēķinam tiek skaitīts, cik dienas pēc termiņa tas tika apmaksāts: ne vēlāk kā termiņa dienā (zaļš), līdz septiņām dienām pēc tā (oranžs) vai vēlāk (sarkans). Novērtējums ir labs, ja vismaz 70 % ir zaļi vai oranži un nav rēķina, kas atvērts un kavēts ilgāk par 30 dienām. Sīkāk aprakstīts sadaļā maksājumu disciplīnu.

Vai modulis pārceļ klientus ar sliktu maksājumu disciplīnu uz priekšapmaksu?

Nē. Tas tikai parāda novērtējumu un norādi. Maksājuma noteikumi, priekšapmaksa un bloķēšana paliek jūsu lēmums un jūsu process Odoo.

Vai modulis sūta e-pastus vai atgādinājumus?

Nē. Tas nodrošina tikai lapu un PDF. Tas neveido ziņojumus, paziņojumus vai aktivitātes.

Vai modulis darbojas ar Odoo Enterprise?

Tas ir atkarīgs tikai no account un portal, kas ir abos izdevumos. Mēs to esam testējuši tikai Odoo 19 Community izdevumā.

Ar kādu licenci modulis tiek izplatīts?

Ar AGPL-3. Jūs drīkstat to izmantot, mainīt un izplatīt, ja ievērojat licences nosacījumus. Kļūdu ziņojumi un uzlabojumu priekšlikumi kā Issue ir laipni gaidīti GitHub repozitorijā .

Biricon IT Services atbalsts

Mēs uzturam Odoo instalācijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem: no ieviešanas, pielāgojumiem un migrācijām līdz pastāvīgai darbībai. Ja vēlaties saviem klientiem portālā nodrošināt atvērtos posteņus, rēķinus un pieteikumus, paplašināt grāmatvedību Odoo Community vai droši ieviest moduli savā produktīvajā instancē, mēs labprāt palīdzēsim. Citas pašu izstrādes: Uzņēmuma arhivēšana kopā ar portāla lietotājiem, Uzņēmumu reģistrs un adrešu pārbaude Austrijas klientiem, Dokumentu numuri no prefiksa, gada un skaitītāja un Produktu komplekti piedāvājumā kā sadaļa.

Sazināties tagad

Stāvoklis: 2026. gada 6. novembris. Moduļa versija 19.0.1.1.1. Izmaiņas kopš pirmās versijas no 5. novembra: maksājumu disciplīna (19.0.1.1.0) un atvērtās summas labojums uz atskaites datumu pēc daļējiem maksājumiem (19.0.1.1.1). Visi vārdi, dokumentu numuri un summas attēlos ir izdomāti.