Odoo 19: müştəri portalında hesabat tarixi və PDF ixracı ilə açıq maddələr – portal_open_items modulu

“Sizdə bizim hələ nə qədər açıq borcumuz var?” Bu sual hər müştəri bazasında müntəzəm olaraq verilir, çox vaxt rübün sonundan əvvəl, illik hesabatın auditindən əvvəl və ya müştərinin mühasibatlığı ödənişləri hazırlayarkən. Ona özünüz cavab vermirsinizsə, sual e-poçtla və ya telefonla gəlir və kimsə mühasibat sistemindən açıq maddələr siyahısını (OP siyahısı) ixrac edib göndərməlidir. Odoo 19 Community-də bu özbaşına işləmir: müştəri portalı ayrı-ayrı fakturaları göstərsə də, bütün şirkətin açıq maddələrinin siyahısını, xüsusən də sərbəst seçilmiş bir gün üçün göstərmir.

Bunun üçün Müştəri portalında açıq maddələr modulunu (portal_open_items) Odoo 19 üçün yazdıq. Girişi aktivləşdirilmiş müştərilər portalda şirkətlərinin bütün açıq fakturalarının, kredit-notalarının və hələ təyin edilməmiş ödənişlərinin siyahısını görür, hesabat tarixi seçə, siyahını PDF olaraq yükləyə və ödəniş intizamının necə olduğunu bir baxışda görə bilər. Modul AGPL-3 lisenziyası altında pulsuz proqram təminatıdır və GitHub-da yerləşir:

github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items

Modulu 5 noyabr 2026-cı ildə istehsal sistemimizdə quraşdırdıq. Seçim orada standart olaraq söndürülüdür və yalnız ayrı-ayrı müştərilərlə razılaşdırıldıqdan sonra təyin edilir. Deməli, istismar təcrübəsi hələ qısadır; on üç avtomatik test və nümunə müştərili test bazası ilə yoxlamışıq. Modulu tətbiq edən şəxs hesabat tarixinin hesablanması, ödəniş intizamı və məhdudiyyətlər bölmələrini oxumalıdır.

Problem: tələb olunduqda OP siyahısı

Açıq maddələr siyahısı müştərinin hansı fakturalarının hələ ödənilmədiyini, bunlardan hansının gecikdiyini və qalığın nə qədər olduğunu göstərir. Təchizatçı üçün bu, likvidlik planlaşdırması və xatırlatma işi vasitəsidir. Müştəri üçün isə ödənişləri planlaşdırmaq, fakturaları öz mühasibatlığı ilə uzlaşdırmaq və hər fakturanı ayrıca açmadan sualları aydınlaşdırmaq üçün əsasdır. Tipik hallar:

• Rüblük və illik hesabat: Müştərinin mühasibatlığı 31.12. tarixinə hansı öhdəliklərin mövcud olduğunu bilmək istəyir. Bu, keçmişdəki hesabat tarixidir.
• Uzlaşdırma: Müştəri faktura ödədiyini düşünür, biz isə onu hələ açıq görürük. Tarix, ödəniş müddəti və məbləğ göstərilən ortaq siyahı bunu e-poçt yazışmasından daha tez aydınlaşdırır.
• Ödəniş dövrləri: Həftəlik və ya aylıq ödənişlər hazırlayan şəxsə təchizatçının bütün açıq fakturaları bir baxışda, gecikmişlər yuxarıda olmaqla lazımdır.
• Bir neçə əlaqə şəxsi: Şirkətdə biri sifariş verir, digəri ödəyir. Açıq maddələr şirkətə aiddir, tək bir şəxsə yox.

Bu günə qədər bu siyahıları əl ilə mühasibat sistemindən çıxarıb poçtla göndərirdik. Bu, vaxt aparır və nəticədə ertəsi gün artıq köhnələn bir anlıq görüntüdür. Daha yaxşısı müştərinin istənilən vaxt portalda özü açdığı, həmişə cari vəziyyəti əks etdirən siyahıdır.

Həllin icmalı

Modul Odoo müştəri portalını Açıq maddələr səhifəsi və Mənim hesabım səhifəsində bir kartla tamamlayır. Funksiyaların həcmi:

• Kontakt üzrə seçim: “Açıq maddələr siyahısı portalda göstərilsin”. Yalnız o təyin edildikdə portal istifadəçisi kartı və səhifəni görür. Standart olaraq söndürülüdür.
• Bütün şirkət: Siyahıya yalnız daxil olmuş istifadəçinin deyil, şirkətin bütün kontaktlarının açıq maddələri daxildir.
• Hesabat tarixi: Müştəri tarix seçir və həmin gün nələrin açıq olduğunu görür.
• PDF ixracı: Siyahı şirkətinizin düzənində, məktub başlığı, qalıq və gecikmiş maddələrin cəmi ilə PDF olaraq.
• Ödəniş intizamı: vaxtında, az gecikmiş və gec ödənilmiş fakturaların payı, ən uzun açıq faktura və yaxşı və ya pis qiymət, portalda və PDF-də.
• Gecikmiş maddələr rənglə qeyd olunur və ödəniş müddətindən keçən günləri göstərir.
• Kredit-notalar və kredit qalıqları siyahıda mənfi məbləğlə yer alır və qalığı azaldır.
• Keçid: Siyahıdakı hər faktura portaldakı faktura görünüşünə aparır.
• Çoxdilli: İnterfeys və PDF istifadəçinin dilinə uyğun gəlir, alman dili tərcümə kimi əlavə olunub.

Kart Mənim hesabım ana səhifəsində sifarişlərin və fakturaların yanında görünür. Seçimi olmayan onu görmür.

Kontakt üzrə icazə: seçim

OP siyahısı bütöv bir şirkətin biznes məlumatlarını göstərir. Ona görə də modul onu bütün portal istifadəçiləri üçün deyil, yalnız sizin açıq şəkildə istədiyiniz yerdə aktivləşdirir. Kontaktın formasında Veb sayt bölməsində “Açıq maddələr siyahısı portalda göstərilsin” qeyd xanası var. O, faktura hüquqları olan istifadəçilər (account.group_account_invoice qrupu) üçün görünür və məhz bu kontakt üçün qüvvədədir.

Bu, praktikaya uyğundur: şirkətdə siyahını rəhbərlik və ya mühasibatlıq görməlidir, yalnız biletlərə baxan əməkdaş isə yox. Seçim kontakt üçün keçərlidir, göstərilən maddələr isə bütün şirkətə aiddir. Ona görə seçimi şirkətə ümumi baxışı olmalı olan şəxsdə təyin edin.

Müştəri portalında siyahı

Karta klik /my/open-items ünvanını açır. Səhifə şirkətin adını, hesabat tarixinin seçimini və açıq maddələr cədvəlini göstərir:

Cədvəlin altında qalıq, yəni bütün açıq məbləğlərin cəmi, və gecikmiş maddələrin cəmi yerləşir. Gecikmiş sətirlər rənglə fərqləndirilir ki, nəzər salanda dərhal görünsün. Kredit-notalar və hələ heç bir fakturaya təyin edilməmiş ödənişlər mənfi işarə ilə görünür və qalığı azaldır; cədvəlin altındakı qeyd bunu müştəriyə izah edir. Şirkətiniz bir neçə valyutada hesablaşırsa, qalıq hər valyuta üzrə göstərilir.

Hesabat tarixinə açıq maddələr

Tarixin üstündə “Hesabat tarixinə açıq maddələr” yazılıb, yanında tarix sahəsi və Göstər düyməsi var. Keçmişdəki hesabat tarixi ilə siyahı həmin gün nələrin hələ ödənilmədiyini göstərir. Bu, hesabatlar, auditlər və uzlaşdırmalar üçün lazım olan məhz həmin təhlildir: “31.12. tarixinə bu təchizatçıya hansı öhdəliklərimiz var idi?”

Hesabat tarixi necə hesablanır

Hər maddə üçün qayda belədir: Hesabat tarixinə açıq məbləğ = faktura məbləği minus hesabat tarixinə qədər (həmin gün daxil olmaqla) uzlaşdırılmış bütün ödənişlər. Maddə hesabat tarixində artıq qeydə alınıbsa və həmin gün hələ qalığı varsa, siyahıya düşür. Məsələn, 7 sentyabr tarixli 1.250,50 € məbləğində faktura 20 oktyabrda 500,00 € ilə hissə-hissə ödənilib və 5 noyabrda qalan hissə ilə bağlanıbsa, 2 noyabr hesabat tarixində siyahıda 750,50 € ilə görünür, 5 noyabr hesabat tarixində isə artıq heç görünmür.

Gecikmə də hesabat tarixinə görə qiymətləndirilir: ödəniş müddəti hesabat tarixindən əvvəl olarsa və qalıq müsbətdirsə, maddə gecikmişdir. Ödəniş müddətindən keçən günlər bu günə qədər yox, hesabat tarixinə qədər hesablanır. Gələcəkdəki hesabat tarixi bu gün kimi qəbul edilir, ünvan sətrindəki boş və ya yanlış tarix də belədir. Beləliklə, siyahı proqnoz kimi görünə bilməz.

Burada “ödənişin tarixi” nə deməkdir

Əsas götürülən tarix faktura ilə ödənişin Odoo-da bir-biri ilə uzlaşdırıldığı tarixdir (iki mühasibat qeydiyyatı tarixindən böyüyü), faktura tarixi deyil. Bu, adi haldır: ödəniş daxil olduğu gün qeydə alınır və fakturaya təyin edilir. Ödənişləri yalnız bir neçə gün sonra təyin edən şəxs fakturanı müvafiq olaraq daha uzun müddət açıq görəcək. Bu barədə məhdudiyyətlər bölməsində ətraflı bəhs olunur.

PDF ixracı

PDF yüklə vasitəsilə modul seçilmiş hesabat tarixi üçün siyahını PDF faylı olaraq yaradır. Çap et düyməsi eyni siyahını brauzerin çap pəncərəsində açır. PDF Odoo şirkətinizin sənəd düzənindən (parametrlərdəki loqo, ünvan, alt məlumat) və Avropa kağız formatından istifadə edir:

• Hesabat tarixi ilə başlıq: “02.11.2026 hesabat tarixinə açıq maddələr”, hesabat tarixi bu gün olsa belə. Açıq maddə yoxdursa, orada “Açıq maddə yoxdur.” yazılır.
• Müştərinin ünvanı şirkət düzəninin ünvan sahəsində, siyahı çap edildikdə də mövzuya uyğun gəlsin deyə.
• Gecikmiş maddələr qalın çap olunur ki, ağ-qara çapda da diqqəti cəlb etsin.
• Qalıq və gecikmiş maddələrin cəmi cədvəlin sonunda, bir neçə valyuta olduqda hər valyuta üzrə.
• Fayl adı şirkət və tarixlə, məsələn Open_items_Muster_Handels_GmbH_2026-11-02.pdf.

Ödəniş intizamı: bir baxışda qiymətləndirmə

19.0.1.1.0 versiyasından etibarən cədvəlin üstündə şirkətin fakturalarını nə qədər vaxtında ödədiyinə dair qısa bir qiymətləndirmə göstərilir. Eyni qiymətləndirmə PDF-də də görünür. Beləliklə, müştəri öz vəziyyətini özü görür və siz bunu ona ayrıca izah etmək məcburiyyətində deyilsiniz.

• Yaşıl: “47 % ödəniş müddəti ərzində ödənilib.” Bu, ödəniş müddətinin son günündə və ya ondan əvvəl ödənilmiş fakturalardır.
• Narıncı: “29 % ödəniş müddəti bitdikdən sonrakı həftə ərzində ödənilib.” Bunlar son ödəniş tarixindən bir ilə yeddi gün sonrakı ödənişlərdir.
• Qırmızı: “24 % daha gec ödənilib, orta hesabla 39 gündən sonra (ödəniş müddəti bitdikdən 25 gün sonra).” Birinci rəqəm faktura tarixindən, mötərizədəki rəqəm isə son ödəniş tarixindən hesablanır. Bu sətir yalnız belə fakturalar olduqda görünür.
• “Fakturalar 60 günə qədər açıqdır.” Bu, hesabat tarixində hələ açıq olan ən köhnə fakturanın faktura tarixindən hesablanan yaşıdır.

Onun altında ödəniş intizamının qiyməti: yaxşı və ya pis yer alır, səhifənin sonunda, PDF-də isə səhifənin sonunda “Ödəniş intizamı pis olan müştərilər əvvəlcədən ödənişə keçirilir.” qeydi görünür. PDF eyni sətirləri məktub başlığı düzənində göstərir:

Nələr sayılır

• Qiymətləndirilən fakturalar müştəriyə kəsilmiş və qeydə alınmış fakturalardır. Kredit-notalar və qaralamalar sayılmır. Hissə-hissə ödənişdə hər hissə ayrıca sayılır.
• Dövr: son on iki ayın fakturaları və hələ açıq olan bütün fakturalar, hətta daha köhnə olsalar da.
• Ödəniş günü ödənişlə son uzlaşdırmanın tarixidir, necə ki hesabat tarixindəistifadə edirik.
• Açıq fakturalar: Faktura hesabat tarixində gecikmişdirsə, o, hesabat tarixində ödənilmiş kimi sayılır, yəni narıncı və ya qırmızı. Hələ ödəniş müddəti çatmamış açıq faktura qiymətləndirilmir.
• Keçmişdəki hesabat tarixində həmin günün vəziyyəti əsas götürülür: hesabat tarixindən sonrakı ödənişlər hələ sayılmır.
• Qiymətləndiriləcək heç nə yoxdursa, orada “Son 12 ayda qiymətləndiriləcək faktura yoxdur.” yazılır və qiymət verilmir.

Ödəniş intizamı nə zaman “yaxşı”dır?

Fakturaların ən azı 70 %-i yaşıl və ya narıncıdırsa (vaxtında və ya ən çoxu bir həftə gec) və heç bir açıq faktura 30 gündən çox gecikməyibsə, qiymət yaxşıdır. Əks halda pisdir. Hədlər (7 gün, 70 %, 30 gün, 12 ay) models/res_partner.py faylının əvvəlində sabitlər kimi yerləşir və orada dəyişdirilə bilər.

Vacib: Modul heç kəsi əvvəlcədən ödənişə keçirmir. Altbilgidəki qeyd sabit mətndir və pis qiymət alan müştərilərə bunun hansı nəticələrə gətirə biləcəyini göstərir. Belə qərarın verilib-verilməməsi və nə vaxt veriləcəyi sizin öz işinizdir. Cümlə sizə uyğun gəlmirsə, onu hər iki şablonda (portal səhifəsi və hesabat) və ya tərcümədə dəyişdirin.

Kim nəyi görə bilər? Giriş modeli

Açıq maddələr həssas məlumatlardır, ona görə giriş bizim üçün istənilən əlavə funksiyadan daha vacib idi. Model qəsdən sadə saxlanılıb:

• Yalnız seçim təyin edildikdə. Kontaktda işarə olmasa, kart yoxdur və /my/open-items ünvanına müraciət Mənim hesabım səhifəsinə yönləndirilir.
• Həmişə öz şirkəti. Şirkət daxil olmuş istifadəçidən müəyyən edilir, ünvandakı parametrdən yox. Ünvan sətri vasitəsilə başqa şirkəti sorğulamaq mümkün deyil.
• PDF zamanı eyni yoxlama. Odoo PDF hesabatlarını prinsip etibarilə ümumi ünvan vasitəsilə də təqdim edir. Ona görə modul hesabatın özündə bir daha yoxlayır: yalnız mühasibat hüququ olan istifadəçilər və ya öz şirkəti üçün seçimi təyin edilmiş portal istifadəçiləri PDF alır, qalanları giriş xətası.
• Yalnız qeydə alınmış maddələr. Layihələr və ləğv edilmiş sənədlər heç vaxt görünmür.
• Yalnız öz mühasibat dairələri: Yalnız istifadəçinin girişi olan şirkətlərin qeydləri nəzərə alınır.

Texniki icra

Modul yalnız account və portal modullarından asılıdır, yəni Odoo Community-nin tərkib hissələrindən. O, kontakta yalnız bir sahə əlavə edir, qalan hissəsi kontroller, hesabat sinfi və şablonlardan ibarətdir.

Açıq maddələr fakturalardan yox, mühasibat qeydiyyatı sətirlərindən oxunur. Bu vacibdir: yalnız belə olduqda kredit-notalar və hələ təyin edilməmiş ödənişlər də görünür və yalnız belə olduqda əvvəlki günə aid vəziyyəti uzlaşdırmalardan (account.partial.reconcile) izləmək mümkündür. Sorğu bütün şirkət üçün (commercial_partner_id) yüksək hüquqlarla işləyir, istifadəçinin onları görməyə icazəsinin olub-olmadığının yoxlanması isə ondan əvvəl aparılır.

Testlər

Modul on üç avtomatik test ilə gəlir, bizdə onlar uğurla keçir:

• Yalnız seçim təyin edildikdə giriş, əks halda Mənim hesabım səhifəsinə yönləndirmə,
• siyahıda bütün şirkətin maddələri var, lakin heç vaxt başqa şirkətin maddələri yoxdur,
• seçim hər kontakt üçün keçərlidir, şirkətin bütün istifadəçiləri üçün yox,
• kredit-notalar siyahıda mənfi məbləğlə yer alır və qalığı azaldır,
• hesabat tarixi: sonradan ödənilmiş faktura əvvəl siyahıda görünür, sonra görünmür,
• gələcək və yanlış tarixlə səhifə,
• PDF ünvanı PDF faylı qaytarır,
• HTML şəklində hesabat və hesabatda giriş yoxlaması,
• hesabat tarixindən əvvəl və sonra hissə-hissə ödənişlərdən sonra hesabat tarixinə açıq məbləğ,
• ödəniş intizamı: vaxtında, bir həftəyə qədər gec və daha gec kateqoriyalarına bölgü, orta göstəricilərlə, keçmişdəki hesabat tarixi üçün də,
• açıq fakturalarla ödəniş intizamı və yaxşı və ya pis qiyməti,
• fakturasız ödəniş intizamı və heç vaxt başqa şirkətin məlumatları ilə,
• portal səhifəsində və PDF-də ödəniş intizamı.

Bundan əlavə, səhifəni nümunə müştərili test bazasında brauzerdə sınaqdan keçirdik, bu yazıdakı təsvirlər oradandır. Orada olan bütün adlar, sənəd nömrələri və məbləğlər uydurmadır.

Quraşdırma və tənzimləmə

git clone https://github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items.git
ln -s /pfad/odoo-portal-open-items/portal_open_items /pfad/addons/
odoo-bin -c odoo.conf -d <datenbank> -i portal_open_items --stop-after-init

Asılılıqlar account və portal modullarıdır. Quraşdırmadan sonra Odoo xidməti yenidən başladılmalıdır, çünki modulda Python kodu var. İstehsal sistemi işlədən şəxs modulu əvvəlcə bazanın surətində quraşdırmalıdır. Sonra:

1. Siyahını görməli olan kontaktı açın (portal girişi olan şəxs),
2. formada Açıq maddələr siyahısı portalda göstərilsin qeyd xanasını işarələyin və yadda saxlayın,
3. portalda bu istifadəçi kimi daxil olun və ya müştəri ilə birlikdə yoxlayın: kart, siyahı, hesabat tarixi və PDF.

İcazə verməzdən əvvəl şirkətinizin göndərən və düzən parametrlərini yoxlayın, çünki PDF loqonu, ünvanı və alt məlumatı sənəd düzənindən götürür. Modul özü e-poçt göndərmir və bildirişlər yaratmır.

Məhdudiyyətlər və qeydlər

• Qeydə alınmış sənədlər üçün bu günkü vəziyyət. Hesabat tarixi qeydlərin sistemdə indi olduğu vəziyyət əsasında hesablanır. Hesabat tarixindən sonra faktura ləğv edilibsə və ya layihə vəziyyətinə qaytarılıbsa, siyahı onu göstərmir. Bu, “o vaxt çap olunduğu kimi” dəyişməz anlıq görüntü deyil.
• Ödənişlər uzlaşdırma günündən etibarən sayılır. Ödəniş fakturanın daxil olmasından yalnız bir neçə gün sonra təyin edilirsə, faktura o vaxta qədər siyahıda açıq olaraq qalır. Dəqiq hesabat tarixi təhlilləri istəyən şəxs ödənişləri vaxtında təyin etməlidir. Fakturalar üzrə bank uzlaşdırması Odoo Community-yə daxil deyil; bunun üçün biz öz Bank-Statement-Matcher modulumuzdanistifadə edirik.
• Ödəniş intizamı uzlaşdırmanız qədər dəqiqdir. Ödənişin fakturaya nə vaxt təyin edildiyi sayılır. Uzun müddət uzlaşdırılmamış ödənişlər müştərini olduğundan pis göstərir. Ondan nəsə nəticə çıxarmazdan əvvəl müştərilərinizdə qiyməti yoxlayın.
• Qiymət müştəri üçün görünür. Seçimi olan şəxs nəticəni və əvvəlcədən ödənişlə bağlı qeydi də görür. Bu zaman modul ödəniş şərtlərinə heç nə dəyişmir.
• Yalnız debitor borcları. Modul müştərinin sizə nə borclu olduğunu göstərir, sizin müştəri qarşısındakı öhdəliklərinizi yox.
• Siyahıda xatırlatma səviyyələri və ödəniş linki yoxdur. Müştəri siyahıdan faktura aça və portalınızın başqa hallarda icazə verdiyi qaydada orada ödəyə bilər.
• PDF və çoxprosesli rejim. Odoo PDF hesabatları yaratmaq üçün daxildən öz veb ünvanına müraciət edir. Sisteminiz yalnız bir iş prosesi ilə işləyirsə, bu, blokasiyaya səbəb ola bilər. Bu, yalnız bu modula deyil, portaldakı bütün PDF hesabatlarına aiddir. Quraşdırmadan sonra PDF düyməsini bir dəfə real şəraitdə yoxlayın.
• Yalnız Odoo 19.0 Community-də sınaqdan keçirilib. Digər versiyalar üçün yoxlamamışıq.
• Xatırlatma işini və hesab çıxarışını əvəz etmir. Siyahı nə mühasibat hesab çıxarışını, nə də xatırlatma proseslərinizi əvəz edir, yalnız vəziyyəti şəffaf edir.

Tez-tez verilən suallar

Açıq maddələr siyahısı (OP siyahısı) nədir?

Hələ ödənilməmiş və ya tam ödənilməmiş bütün fakturaların faktura tarixi, ödəniş müddəti və açıq məbləğ ilə siyahısı. O, həmçinin “açıq fakturalar”, “müştəri hesabı” və ya “qalıq siyahısı” adlanır, lakin dar mənada qalıq siyahısı bütün hesabların qalıqları deməkdir.

Odoo portalı niyə OP siyahısını hazır şəkildə göstərmir?

Portal sifarişləri, fakturaları və ödənişləri vəziyyət və filtrlərlə ayrı-ayrılıqda göstərir. Qalıqlı şirkət üzrə ümumi siyahı və hesabat tarixi təhlili, gördüyümüz qədər, Community-nin həcminə daxil deyil. Modul məhz bunun üçündür.

Şirkətin bütün portal istifadəçiləri siyahını görür?

Xeyr. Yalnız seçimi təyin edilmiş kontaktlar. Lakin göstərilən siyahı yalnız bu kontaktın fakturalarını deyil, bütün şirkəti əhatə edir.

Keçmişdən hesabat tarixi, məsələn, əvvəlki ilin 31.12. tarixini seçə bilərəm?

Bəli, bu günə qədər istənilən tarix. Siyahı həmin gün qeydə alınmış və hələ ödənilməmiş maddələri göstərir. Bu zaman hesablamaya dair qeydlərə diqqət yetirin: əsas götürülən gün ödənişin uzlaşdırıldığı gündür.

Gələcəkdəki hesabat tarixi dəstəklənir?

Xeyr. Gələcək tarixlər bu gün kimi qəbul edilir ki, siyahı hələ mövcud olmayan vəziyyəti göstərməsin.

Siyahıda kredit-notalar və avanslar görünür?

Bəli. Kredit-notalar və hələ heç bir fakturaya təyin edilməmiş ödənişlər siyahıda mənfi məbləğlə yer alır və qalığı azaldır. Cədvəlin altındakı qeyd bunu müştəriyə izah edir.

Gecikmiş maddələr necə müəyyən edilir?

Ödəniş müddəti hesabat tarixindən əvvəl olarsa və hələ müsbət qalıq açıqdırsa, maddə gecikmişdir. Ödəniş müddətindən keçən günlər hesabat tarixinə qədər hesablanır.

PDF başqa dillərdə də mövcuddur?

Bəli, interfeys və PDF istifadəçinin dilinə uyğun gəlir. Alman dili tərcüməsi ilə gəlir; digər dillər üçün .po faylı və ya Odoo interfeysi vasitəsilə tərcümə kifayətdir.

Müştəri ünvanı dəyişməklə başqa şirkətin siyahısını görə bilərmi?

Xeyr. Şirkət həmişə daxil olmuş istifadəçidən irəli gəlir. Ünvanda yalnız hesabat tarixi var. Odoo-nun PDF hesabat ünvanı da hesabatın özündə bir daha yoxlanılır.

Ödəniş intizamı necə hesablanır?

Son on iki ayın qeydə alınmış müştəri fakturalarından və bütün açıq fakturalardan. Hər faktura üçün onun son ödəniş tarixindən neçə gün sonra ödənildiyi sayılır: ən gec son ödəniş günündə (yaşıl), ondan sonra yeddi günə qədər (narıncı) və ya daha gec (qırmızı). Qiymət o zaman yaxşıdır ki, ən azı 70 % yaşıl və ya narıncı olsun və 30 gündən çox gecikmiş açıq faktura olmasın. Təfərrüatlar bu bölmədə verilir: ödəniş intizamıistifadə edirik.

Modul ödəniş intizamı pis olan müştəriləri əvvəlcədən ödənişə keçirirmi?

Xeyr. O, yalnız qiyməti və qeydi göstərir. Ödəniş şərtləri, əvvəlcədən ödəniş və bloklamalar sizin qərarınız və Odoo-dakı prosesinizdir.

Modul e-poçt və ya xatırlatmalar göndərir?

Xeyr. O, yalnız səhifəni və PDF-i təqdim edir. Mesaj, bildiriş və ya fəaliyyət yaratmır.

Modul Odoo Enterprise ilə işləyir?

O, yalnız hər iki buraxılışda mövcud olan account və portal modullarından asılıdır. Biz onu yalnız Odoo 19-un Community buraxılışında sınaqdan keçirmişik.

Modul hansı lisenziya altındadır?

AGPL-3 altında. Lisenziya şərtlərinə əməl etdiyiniz təqdirdə onu istifadə edə, dəyişdirə və yaya bilərsiniz. Xətalar və təkmilləşdirmə təklifləri GitHub deposunda Issue şəklində qəbul edilir.

Biricon IT Services tərəfindən dəstək

Biz kiçik və orta müəssisələr üçün Odoo quraşdırmalarına xidmət göstəririk: tətbiqdən uyğunlaşdırmalara və miqrasiyalara, cari istismara qədər. Müştərilərinizə portalda açıq maddələri, fakturaları və biletləri təqdim etmək, Odoo Community-də mühasibatlığı genişləndirmək və ya modulu istehsal instansiyanıza təhlükəsiz şəkildə gətirmək istəyirsinizsə, məmnuniyyətlə kömək edərik. Digər öz hazırlıqlarımız: Şirkətin portal istifadəçiləri ilə birlikdə arxivə göndərilməsi, Avstriyalı müştərilər üçün Firmenbuch və ünvan yoxlaması, Prefiks, il və sayğacdan sənəd nömrələri və Təklifdə bölmə kimi məhsul dəstləriistifadə edirik.

İndi əlaqə saxlayın

Vəziyyət: 6 noyabr 2026. Modul versiyası 19.0.1.1.1. 5 noyabr tarixli ilk versiyadan bəri dəyişikliklər: ödəniş intizamı (19.0.1.1.0) və hissə-hissə ödənişlərdən sonra hesabat tarixinə açıq məbləğin düzəldilməsi (19.0.1.1.1). Təsvirlərdəki bütün adlar, sənəd nömrələri və məbləğlər uydurmadır.